目 录
第一部分、2019年度部门预算情况说明
一、部门情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2019年度部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市总工会是北京市工会组织的领导机关，1950年2月正式成立。2017年依据北京市编办的《北京市机构编制委员会办公室关于同意调整市总工会机关内设机构和人员编制的函》(京编办行[2017]177号)，内设16个部门，分别为办公室、研究室、组织部、宣传教育部、权益工作部、职工发展部、职工服务工作部、基层组织建设部(工会经费代收管理办公室)、网络工作部、社会联络部、劳模工作部、女职工部、财务和资产管理部(招标采购办公室)、经费审查办公室、机关党委(党建工作部)、离退休干部处等。下属10家预算单位，分别为北京市总工会本级、北京市职工物价监督总站、北京职工体育服务中心、北京市劳动人民文化宫、北京市技术交流中心、北京市总工会职工大学、劳动午报社、北京工人疗养院、北京市工人北戴河疗养院和北京职工对外交流中心。
北京市总工会主要职责是组织和教育职工贯彻执行党的路线、方针和政策，根据市委、市政府、中华全国总工会的中心工作和党的工运方针，依照法律和工会章程，开展工会组织建设、职工权益维护、职工服务、职工发展等方面工作。教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
(二)人员构成情况
北京市总工会财政供养人员行政编制8人，实际8人；事业编制601人，实际138人；聘用人员39人。
离退休人员1888人，其中：离休46人，退休1842人。
(三)本预算年度的主要工作任务
根据总书记在群团工作讲话及十九大报告精神，积极开展各项工会工作业务。
通过开展市级劳模慰问、救助、关爱活动，帮助劳模解决实际困难。
通过劳动争议调解联动机制在构建和谐劳动关系、切实维护广大职工的合法权益、维护社会稳定等方面起到积极作用。
配套使用市财政专项帮扶资金，开展低保类别困难职工家庭生活救助、子女助学、医疗救助等工作，进一步缓解困难职工家庭生活负担，帮助困难职工实现解困脱困。
通过首都职工素质建设工程，扩大覆盖面和培训规模，使素质工程成为新时期社会建设的重要载体。不断提升职工综合素质，加强技术工人知识储备，增强自主创新能力；加强职工的心理健康教育，培养和谐阳光心态，促进职工队伍的稳定。
通过组织职工代表师资培训班和职工董事职工监事培训班等，学习参与企业管理的方式方法、提高职工参与企业管理的主人翁意识和民主参与能力，促进企业厂务公开、民主管理。
通过组织安康杯知识竞赛，提高安全生产意识，为全市各行各业安全生产保驾护航。
二、2019年收入及支出总体情况
2019年收入预算15478.62万元，比2018年16081.43万元减少602.81万元，减少3.75%。其中：财政拨款13155.19万元，比2018年13959.30万元减少804.11万元，主要是因为随着帮扶工作的持续推进，困难职工家庭户数减少，所需帮扶资金有所减少；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2018年持平；其他资金2291.89万元，比2018年2212.13万元增加79.76万元，主要原因是市总工会产业工人技能平台建设投入的增加。
2019年支出预算15478.62万元，其中：基本支出预算8883.20万元，占总支出预算57.4%，比2018年的8305.97万元增加577.23万元，增长6.94%，增长原因主要是由于落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策，2019年人员经费预算有所增加。项目支出预算为6595.43万元，比2018年的7775.46万元减少1180.03万元，减少15.18%，主要原因是对困难职工的帮困救助资金减少。
三、主要支出情况
项目支出预算为6595.43万元，占总预算支出的42.6%。部门预算项目主为困难职工帮扶资金、市级劳模专项补助、劳动争议调解案件补贴；首都素质教育工程、成人高等教育与教学管理；物价站执法工作人员经费、房屋租赁费；厂务公开、经济技术创新工程、安康杯活动经费等项目；市纪委驻机关纪监察工作专项经费和政务云服务经费等。部门预算项目主要为群众团体事务、其他社会保障和就业支出、行政事业单位离退休、成人教育、进修及培训经费等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市总工会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位，该单位为北京市职工物价监督总站。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2019年"三公"经费财政拨款预算2.19万元，比上年的2.7万元减少0.51万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2019年预算数0万元，与2018年预算数持平。
2、公务接待费。2019年预算数0万元，比2018年减少0.1万元，主要原因是：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。
3、公务用车购置和运行维护费。2019年预算数2.18万元，其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2019年预算数2.18万元，其中：公务用车加油1.02万元，公务用车维修0.42万元，公务用车保险0.42万元，其他0.32万元。比2018年的2.6万元减少0.42万元，主要原因是：减少公车使用量。
五、其他情况说明
(一)部门政府采购预算说明
2019年北京市总工会部门政府采购预算总额168.46万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算168.46万元。
(二)政府购买服务预算说明
本部门政府购买服务预算总额是501.52万元，其中：政府履职所需辅助性服务预算总额498.52万元，其他服务预算总额3万元。
(三)机关运行经费情况说明
2019年北京市总工会部门北京市总工会本级等1家行政单位以及等0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算25.88万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目5个，占全部预算项目15个的33.33%。填报绩效目标的项目支出预算5987.78万元，占全部项目支出预算的90.78%。详见项目支出绩效目标表。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(六)国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门固定资产总额10382.05万元，其中：车辆4台，147.65万元；单位价值50万元以上的通用设备0台、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台、0万元。
六、名词解释
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2019年部门预算报表