目录
第一部分、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部分：2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责：民进北京市委为正局级行政单位。根据北京市机构编制委员会办公室和中共北京市委统战部《中国民主促进会北京市委员会机关机构设置、人员编制方案》，内设五个处室，分别为办公室、组织处、宣传处、议政调研处、社会服务处。
民进是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主的、具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是同中国共产党通力合作的参政党。主要职责是参政议政、民主监督、政治协商、社会服务。
(二)人员构成情况
中国民主促进会北京市委员会部门行政编制40人，实际在职34人。
离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。
(三)本预算年度的主要工作任务：2019年是中华人民共和国成立70周年，是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年，是改革开放再出发的重要契机，是北京民进事业承前启后、继往开来的一年。总体工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以政治建设为统领，以主题教育活动为主线，以“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”为重点内容，以基层组织建设主题年活动为抓手，团结带领全市各级组织、各专委会和广大会员，不忘初心勇担当，砥砺奋进谱新篇，为促进国家战略实施和首都改革发展作出新贡献。
二、2019年收入及支出总体情况
2019年收入预算1392.87万元，比2018年1313.63万元增加79.25万元，增长6.03%。其中：财政拨款1392.87万元，比2018年1313.63万元增加79.25万元。支出预算1392.87万元，比2018年1313.63万元增加79.25万元，增长6.03%。其中：财政拨款1392.87万元，比2018年1313.63万元增加79.25万元。主要原因是项目经费中增加了基层组织活动经费。
三、主要支出情况
(一)基本支出预算1130.87万元，占总支出预算81.19%，比2018年1124.37万元增加6.51万元，增长0.58%。主要是由于落实国家调整机关事业单位工作人员工资标准。
(二)项目支出预算262万元，比2018年189.26万元增加72.74万元，增长38.43%，增加原因2019年度增加基层组织活动费。部门预算项目主要为调查研究费、组织建设工作费、宣传教育经费、社会服务费、民进全会会议费、基层组织活动费、内控与绩效考评等财务建设经费等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围：中国民主促进会北京市委员会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级共1个单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明：2019年“三公经费”财政拨款预算11.17万元，比2018年“三公经费”财政拨款预算减少0.71万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2019年预算数0万元，与2018年持平。
2、公务接待费。2019年预算数0.53万元，比2018年预算数0.68万元减少0.15万元，主要原因为进一步压缩一般性支出。2019年公务接待费主要用于接待外省市民进组织来京调研接待等方面。
3、公务用车购置和运行维护费。2019年预算数10.64万元，其中，公务用车运行维护费2019年预算数10.64万元，其中：公务用车加油5.64万元，公务用车维修1.81万元，公务用车保险1.81万元，其他1.38万元。比2018预算数11.2万元减少0.56万元。主要原因：厉行节约，严控“三公”经费支出，压缩单位公务用车运行维护费用。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2019年中国民主促进会北京市委员会部门政府采购预算总额107.29万元，其中：政府采购货物预算7.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算99.69万元。
(二)政府购买服务预算说明
2019年部门政府购买服务预算99.69万元，其中会议服务73.19万元，绩效评价10万元，印刷服务13.2万元，其他服务3.3万元。
(三)机关运行经费情况说明
2019年中国民主促进会北京市委员会本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算121.39万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目3个，占全部预算项目8个的37.5%。填报绩效目标的项目支出预算121.41万元，占全部项目支出预算的46.34%。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
(六)国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门固定资产总额154.83万元，其中车辆4台，74.58万元，无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。
六、名词解释
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分、2019年度部门预算报表