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北京市档案局2019年财政预算信息

日期:2019-02-27 10:00    来源:北京市档案局

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  第一部分、2019年预算情况说明

  一、部门基本情况

  二、2019年收入及支出总体情况

  三、主要支出情况

  四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

  五、其他情况说明

  六、名词解释

  第二部分、2019年预算报表

  一、北京市档案局收支总表

  二、北京市档案局收入总表

  三、北京市档案局支出总表

  四、北京市档案局政府采购预算明细表

  五、北京市档案局财政拨款收支总表

  六、北京市档案局一般公共预算财政拨款支出表

  七、北京市档案局一般公共预算财政拨款基本支出表

  八、北京市档案局一般公共预算财政拨款项目支出表

  九、北京市档案局政府性基金预算财政拨款支出表

  十、北京市档案局财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表

  十一、北京市档案局政府购买服务预算财政拨款明细表

  十二、北京市档案局项目支出绩效目标申报表

  第一部分 2019年预算情况说明

  一、部门基本情况

  北京市档案局部门预算包括北京市档案馆本级和三个下属预算单位、市档案局转隶市委办公厅人员和工作预算。北京市档案馆本级是北京市委直属事业单位,相当正局级,归口市委办公厅管理。内设17个处室,分别为办公室(保密处)、接收征集处、整理编目处、保管处、数字资源管理处、技术保护处、开放鉴定处、利用处、编研处、展览陈列处、信息技术处、设备处、保卫处、行政管理处、人事处、机关党委(党建工作处、机关工会)、机关纪委;下属三个预算单位,分别是全额预算单位北京市档案干部教育中心和北京市档案局老干部活动站、差额预算单位《北京档案》杂志社。

  主要职责是:收集和接受本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案;对所保存的档案严格按照规定整理和保管;采取各种形式开发档案资源,为社会利用档案资源提供服务;承办市委、市政府交办的其他事项。

  人员情况:北京市档案馆本级和三个下属预算单位事业编制216人,实际198人;聘用人员(其他聘用人员--临时工)19人。转隶市委办公厅人员编制49人,实际40人。 离退休人员135人,其中:离休8人,退休127人。

  二、2019年收入及支出总体情况

  2019年收入预算28575.07万元,比2018年19264.04万元增加9311.03万元,增长48.33%。其中:财政拨款15349.81万元,比2018年9291.67万元增加6058.14万元,主要是2019年新增档案馆新馆配套设施建设、运维、开办、搬迁等项目;使用结余资金和事业基金等安排下年度预算98.9万元,比2018年0万元增加98.9万元,主要是所属事业单位使用事业基金安排的基本支出;继续使用的财政性结转资金13026.36万元,比2018年9872.38万元增加3153.98万元,主要是结转使用的档案馆新馆基本建设和配套设施建设项目资金;其他资金100万元, 与2018年持平,主要是《北京档案》杂志征订收入。

  2019年支出预算28575.07万元,其中:基本支出预算8510.48万元,占总支出预算29.78%,比2018年8270.57万元增加239.91万元,增长2.9%,主要是由于落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策,2019年人员经费预算有所增加;项目支出预算19964.59万元,比2018年10893.47万元增加9071.12万元,增长87.27%,主要是2019年新增档案馆新馆配套设施建设、运维、开办、搬迁等项目。

  三、主要支出情况

  项目支出预算19964.59万元,比2018年10893.47万元增加9071.12万元,增长87.27%,主要是2019年新增档案馆新馆配套设施建设、运维、开办、搬迁等项目。部门预算项目主要为档案馆日常保障经费5个116.54万元;档案业务工作经费15个497.06万元;档案科研科教经费2个37.76万元;档案信息化项目3个532.62万元;档案馆新馆配套设施建设、运维、开办、搬迁经费21个5708.19万元;档案干部培训经费1个53.16万元。2019年继续使用的财政性结转资金项目17个13019.26万元,主要用于档案馆新馆基本建设和配套设施建设等。

  四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

  (一)"三公"经费的单位范围

  北京市档案局部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级事业1个单位。其他单位2019年无财政拨款安排的"三公"经费预算。

  (二)"三公"经费预算财政拨款情况说明

  2019年"三公"经费财政拨款预算58.92万元,比2018年"三公"经费财政拨款预算减少6.38万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2019年预算数33.74万元,与2018年预算数持平;2019年因公出国(境)费用主要用于参加国际档案大会、征集档案等方面。

  2.公务接待费。2019年预算数3.04万元,比2018年预算数3.2万元减少0.16万元,主要原因:落实厉行勤俭节约要求,严格控制公务接待数量、规模和接待标准,公务接待费相应减少。2019年公务接待费主要用于接待国外和外省档案业务交流人员等方面。

  3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数22.14万元,其中,公务用车购置费2019年预算数0万元,与2018年预算数持平;公务用车运行维护费2019年预算数22.14万元,其中:公务用车燃油2.85万元,公务用车维修9.5万元,公务用车保险5.99万元,其他3.8万元。公务用车运行维护费2019年比2018预算数28.36万元减少6.22万元。主要原因:车辆维修费有所下降。

  五、其他情况说明

  (一)政府采购预算说明

  2019年北京市档案局部门政府采购预算总额5348.75万元,其中:政府采购货物预算870.55万元,政府采购工程预算105.30万元,政府采购服务预算4372.90万元。

  (二)政府购买服务预算说明

  2019年北京市档案局部门政府购买服务预算总额3625.54万元。

  (三)机关运行经费说明

  2019年北京市档案局本级1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1357.44万元。

  (四)项目支出绩效目标情况说明

  2019年,填报绩效目标的预算项目25个,占全部预算项目47个的53.19%。填报绩效目标的项目支出预算3755.21万元,占全部项目支出预算的54.07%。详见项目支出绩效目标表。

  (五)国有资本经营预算财政拨款情况说明

  本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

  (六)国有资产占用情况说明

  截止2018年底,本部门固定资产总额16406.96万元,其中:车辆17台,352.83万元;单位价值50万元以上的通用设备12台(套)、984.87万元,单位价值100万元以上的专用设备5台(套)、1043.37万元。

  六、名词解释

  "三公"经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

  机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第二部分  2019年预算报表

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