目录
第一部分、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公经费支出表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
根据中共北京市委办公厅《关于北京市归国华侨联合会机关主要职责、内设机构和人员编制方案的通知》(京办发[2002]13号)、北京市机构编制委员会办公室《关于同意成立市华侨服务中心的函》(京编办事[2009]17号)和《北京市侨联改革方案》，设立北京市归国华侨联合会(简称北京市侨联)及北京市华侨服务中心，北京市侨联内设办公室、组织和人才工作部(党建工作部)、海外联谊部、文化交流部和社会工作部，下属单位北京市华侨服务中心，是北京市侨联所属全额拨款正处级事业单位。
北京市侨联是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，是团结服务归侨侨眷和海外侨胞的群众组织。侨联组织的立会宗旨是"以人为本，为侨服务"，具有群众性、民间性、涉外性、统战性的四个基本特征。新时期侨联工作的时代主题是"紧紧围绕实现中华民族伟大复兴中国梦"，创新发展的工作方针是"坚持国内海外工作并重、老侨新侨工作并重，积极拓展海外工作和新侨工作"，目标任务是"充分发挥凝聚侨心、汇聚侨智、发挥侨力、维护侨益的独特作用，最大限度把归侨侨眷和海外侨胞团结起来，最大限度把他们的积极性调动起来，最大限度把他们促进改革开放和现代化建设的独特优势发挥出来，形成海内外中华儿女为共圆中国梦团结奋斗的磅礴力量"。新时期侨联组织主要履行参政议政、维护侨益、海外联谊、群众工作四项基本职能，重点在服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设等六个方面发挥作用。
(二)人员构成情况
北京市归国华侨联合会部门行政编制29人，实际26人；事业编制9人，实际9人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)16人。
离退休人员28人，其中：离休1人，退休27人。
二、2019年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2019年收入预算1956.84万元，比2018年1649.76万元增加307.08万元，增长18.61%。其中：财政拨款1946.44万元,比2018年1649.17万元增加297.27万元，增加原因：按照市委下发的《北京市侨联改革方案》要求，为扎实推进改革工作有序进行，确保完成各项改革任务，增加改革经费等；其他资金10.4万元，比2018年0.59万元增加9.81万元，增加原因：结转的项目经费结余。
(二)支出预算说明
基本支出预算1179.44万元，占总支出预算60.27%，比2018年1203.08万元减少23.64万元，下降1.96%。减少原因：落实厉行勤俭节约要求，压减一般性支出。
项目支出预算777.4万元，比2018年446.68万元增加330.72万元，增长74.04%，增加原因：按照市委下发的《北京市侨联改革方案》要求，为扎实推进改革工作有序进行，确保完成各项改革任务，增加改革经费等。
三、主要支出情况
2019年部门预算项目支出777.4万元，部门预算项目主要为外事出访经费、北京市侨联艺术团赴海外慰问演出经费、委员会活动经费、国庆系列活动经费、宣传工作经费、志愿服务总队工作经费、侨联智库建设和特聘专家委员会经费、海外侨界高层次人才为国服务志愿团经费等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市归国华侨联合会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市归国华侨联合会本级和1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2019年"三公经费"财政拨款预算105.23万元，比2018年"三公经费"财政拨款预算减少0.33万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2019年预算数99万元，与2018年预算数持平； 2019年因公出国(境)费用主要用于与海外开展经济、文化、科技等交流活动，为首都发展做好引进人才、资金、项目工作；参加海外侨界社团活动，进行友好访问和侨务工作交流等方面。
2、公务接待费。2019年预算数0.34万元，比2018年预算数0.36万元减少0.02万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，压减一般性支出。2019年公务接待费主要用于接待兄弟省市侨联交流学习、洽谈项目等方面。
3、公务用车购置和运行维护费。2019年预算数5.89万元，其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，与 2018预算数持平；公务用车运行维护费2019年预算数5.89万元，其中：公务用车加油1.9万元，公务用车维修1.43万元，公务用车保险1.81万元，其他0.76万元。比2018年预算数6.2万元减少0.31万元，主要原因：压减一般性支出。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
本部门政府采购预算总额253.06万元，其中：政府采购货物预算4.75万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算248.31万元。
(二)政府购买服务预算说明
本部门政府购买服务预算总额215.43万元。
(三)机关运行经费情况说明
2019年北京市归国华侨联合会部门北京市归国华侨联合会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算110.34万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目8个，占全部预算项目27个的29.63%。填报绩效目标的项目支出预算221.13万元，占全部项目支出预算的28.83%。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
(六)国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门固定资产总额3810.84万元，其中：车辆4台，71.99万元；单位无价值50万元以上的通用设备，单位无价值100万元以上的专用设备。
六、名词解释
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2019年度部门预算报表