目 录
第一部分、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分、2019年度部门预算报表
一、收支总表(预算01表)
二、收入总表(预算02表)
三、支出总表(预算03表)
四、政府采购预算明细表(预算04表)
五、财政拨款收支总表(预算05表)
六、一般公共预算财政拨款支出表(预算06表)
七、一般公共预算财政拨款基本支出表(预算07表)
八、一般公共预算财政拨款项目支出表(预算08表)
九、政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表(预算10表)
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表(预算11表)
十二、项目支出绩效目标申报表(预算12表)
第一部分 2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)机构设置及性质
北京市社会科学界联合会(简称“市社科联”)成立于1983年7月，是北京市社会科学界学术性社会团体的联合组织,是中共北京市委领导下的人民团体，是党和政府联系首都社会科学工作者的桥梁和纽带。
根据中共北京市委办公厅京办字[2008]3号关于印发《北京市社会科学界联合会机关主要职责、内设机构和人员编制方案》的通知，市社科联(本级)的人员经费参照公务员系列进行管理，内设办公室、学术活动部、学会管理部、研究室、科研工作部、社科普及部、社科基金管理部、中国特色社会主义理论研究部、人事部、财务部10个部室和机关党委(机关工会)。市社科联包含四个下属预算单位，分别为市社科联(本级)、北京市社会科学界联合会信息中心、北京市社科发展服务中心和首都文化创新与文化传播工程研究院，经费来源为财政全额拨款。
(二)主要职责
(1)实施马克思主义理论研究创新战略，加强党的理论创新成果研究阐释；
(2)围绕党和国家中心工作，为市委、市政府决策服务；
(3)组织、推动首都社会科学学术研究活动，开展国内外学术交流；
(4)依法对全市社会科学学术团体和民办社科研究机构进行管理；
(5)负责全市哲学社会科学优秀成果评奖的组织工作；
(6)负责北京市中国特色社会主义理论体系研究中心的有关工作；
(7)负责全市社会科学著作出版资助和社会科学基金管理工作；
(8)促进首都社会科学界的团结、学术团体的沟通、理论工作部门与实际工作部门的联系、社会科学界与自然科学界的协作；
(9)负责全市社科普及工作，服务首都市民人文素养提升；
(10)负责北京市社科数据服务平台建设，统筹协调管理社科联机关信息化工作；
(11)编辑出版《中国特色社会主义研究》、《北京社会科学年鉴》、《北京社科联》等期刊；
(12)加强首都社会科学人才队伍建设。
(三)人员情况
北京市社会科学界联合会事业编制106人，实际89人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)1人。
离退休人员50人，其中：离休2人，退休48人。
二、2019年收入及支出总体情况
(一)收入情况
2019年收入预算16319.83万元，比2018年14066.61万元增加2253.22万元，增长16.02%。其中：财政拨款15001.99万元,比2018年8442.55万元增加6559.44万元；统筹使用结余资金安排预算0万元,与2018年持平；其他资金1317.83万元,比2018年5624.06万元减少4306.22万元。
(二)支出情况
1.基本支出预算3166.35万元，占总支出预算19.4%，比2018年3066.97万元增加99.38万元，增长3.24%。
2.项目支出预算13153.48万元，比2018年10999.63万元增加2153.84万元，增长19.58%，增加原因主要是智库建设奖励经费和第十五届哲学社会科学优秀成果奖励经费。
3.上缴上级支出0万元。
4.事业单位经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
项目支出主要用于社会科学课题研究、社会科学理论出版资助、社会科学组织管理、社会科学研究成果宣传与转化、社科普及经费、哲学社科学术交流活动、首都高端智库试点单位建设和奖励经费、北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心经费、大运河文化辞典编纂出版经费等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市社会科学界联合会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括4个所属单位。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2019年“三公”经费财政拨款预算44.33万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算减少3.56万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2019年预算数28.6万元，与2018年预算数28.6万元持平；2019年因公出国(境)费用主要用于对外学术交流活动等方面
2、公务接待费。2019年预算数0.91万元，比2018年预算数1.08万元减少0.17万元，主要原因：按照中央和北京市相关精神压缩公务接待经费。2019年公务接待费主要用于其他省市社科联业务工作交流等方面。
3、公务用车购置和运行维护费。2019年预算数14.82万元，其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，比2018预算数0万元减少0万元，主要原因：2019年无公务车购置；公务用车运行维护费2019年预算数14.82万元，其中：公务用车加油7.85万元，公务用车维修2.52万元，公务用车保险2.52万元，其他1.93万元。比2018预算数18.2万元减少3.38万元，主要原因：按照中央和北京市相关精神压缩公务车运维经费。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2019年北京市社会科学界联合会政府采购预算总额1836.465606万元，其中：政府采购货物预算3.762902万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1832.702704万元。
(二)政府购买服务预算说明
我单位不属于政府购买服务主体范围，2019年无政府购买服务预算。
(三)机关运行经费情况说明
2019年北京市社会科学界联合会(本级)参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算429.313814万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目12个，占全部预算项目38个的31.58%。填报绩效目标的项目支出预算8853.4025万元，占全部项目支出预算的74.69%。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(六)国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门固定资产总额8650.34万元，其中：车辆7台，141.50万元；单位价值50万元以上的通用设备2台(套)、222.23万元，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2019年度部门预算报表