目录
第一部分、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部分 中国农工民主党北京市委员会2019年部门预算情况的说明
一、部门基本情况
中国农工民主党北京市委员会属全额拨款的行政单位。财政预算级次为本级，无下属基层单位。本部门下设办公室、参政议政处、宣传处、组织处、社会服务处5个处(室)。办公室是市委机关综合性职能部门，主要负责做好行政事务性工作，包括文秘、人事、财务、行政管理等工作；参政议政处负责市委参政议政各项工作任务的落实，组织对国家、地方各种方针政策提出建议，组织调研工作，组织市委在市人大、市政协的参政议政工作，负责市委信息工作的组织上报工作；宣传处负责做好市委各级组织和党员的思想建设工作，组织开展理论研究课题工作，负责新闻宣传和对外宣传工作。组织处负责市委组织建设工作的职能部门，承担全市的组织发展、党员的党籍管理、市委各级组织的建设以及后备干部队伍建设等有关工作，落实市委监督委员会的工作。社会服务处是市委履行参政党职能的社会实践工作部门，主要负责落实上级部门有关社会服务工作的要求，指导组织各级组织的社会服务工作，落实社团各项工作和对外联络工作。本部门行政编制33人，在职人数32人。离退休人数34人，其中：离休1人，退休33人。
二、2019年收入及支出总体情况
本部门2019年收入1439.80万元，比2018年1247.21万元增加192.59万元，增长15.44%。其中财政拨款1425.31万元，比2018年1244.69万元增加180.62万元;其他资金14.49万元，比2018年2.52万元增加11.97万元,主要原因是2019年增加民主党派市委直属组织活动经费等。
本部门2019年支出1439.80万元，比2018年1247.21万元增加192.59万元，增长15.44%。其中：基本支出预算 1088.32万元，占总支出预算75.59%，比2018年981.25万元增加107.07万元，增长10.91%,主要是由于落实国家调整机关事业单位工作人员工资标准。项目支出预算351.48万元，比2018年265.96万元增加85.52万元，增长32.15 %，主要原因是2019年增加民主党派市委直属组织活动经费。
三、主要支出情况
部门预算项目支出主要用于保障民主党派课题调研、组织培训、宣传教育和理论研究、社会服务等方面。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
中国农工民主党北京市委员会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级一个所属单位。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2019年“三公”经费财政拨款预算11.27万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算减少0.68万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2019年预算数0万元，与2018年预算数持平。
2.公务接待费。2019年预算数0.63万元，比2018年预算数0.75万元减少0.12万元，主要原因:厉行节约, 严控三公经费支出。2019年公务接待费主要用于接待农工党各省市来京调研等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数10.64万元，其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年预算数持平；公务用车运行维护费2019年预算数10.64万元，其中：公务用车燃油5.64万元，公务用车维修1.81万元，公务用车保险1.81万元，其他1.38万元。公务用车运行维护费2019年比2018预算数11.20万元减少0.56万元。主要原因：厉行节约，压缩公用经费。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2019年中国农工民主党北京市委员会部门政府采购预算总额133.00万元，其中：政府采购货物预算5.70 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算127.30万元。
(二)政府购买服务预算说明
2019年中国农工民主党北京市委员会部门政府购买服务预算总额99.30万元。
(三)机关运行经费说明
2019年中国农工民主党北京市委员会部门1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算130.22万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目3个，占全部预算项目10个的30%。填报绩效目标的项目支出预算120.20万元，占全部项目支出预算的34.20%(详见附件12)。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
(六)国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门固定资产总额220.53万元，其中：车辆4台，68.28万元；单位无价值50万元以上的通用设备，单位无价值100万元以上的专用设备。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 中国农工民主党北京市委员会2019年度部门预算报表