目录
第一部分、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2019年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
北京市延庆区人民检察院主要职责：依照宪法和法律的规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一正确实施。对区人大及其常委会负责并报告工作，接受区人大及其常委会的监督。对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。履行法律监督职能、强化侦查监督、刑事审判监督、刑事执行监督、推进民事检察、行政检察和公益诉讼工作、全力维护首都和谐稳定、服务首都经济社会发展。
(二)部门机构设置情况
北京市延庆区人民检察院下设15个部门，包括审查逮捕部、公诉部、职务犯罪检察部、未成年人案件检察部、侦查监督部、刑事审判监督部、刑事执行检察部、民事检察部、行政检察部、检察管理监督部、政治处、纪检组即检务督察室、检察技术部、法警大队和行政事务管理局。
北京市延庆区人民检察院包括1个预算单位，即北京市延庆区人民检察院(本级)。
(三)单位性质
北京市延庆区人民检察院为法律监督机关。
(四)人员构成情况
北京市延庆区人民检察院部门政法专项编制84人，实际79人；事业编制7人，实际7人；聘用人员(检察院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)实有16人。离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。
二、2019年收入及支出总体情况
(一)收入情况说明
2019年收入预算4959.82万元，比2018年5055.85万元减少96.03万元，下降1.90%。其中：财政拨款4739.87万元，比2018年4666.62万元增加73.25万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2018年持平；其他资金219.95万元,比2018年389.22万元减少169.27万元。
(二)支出情况说明
2019年支出预算4959.82万元，比2018年5055.85万元减少96.03万元，减少1.90 %。其中：
1、基本支出预算4135.75万元，占总支出预算83.39%，比2018年3981.12万元增加154.63万元，增长3.88%。变动主要原因为：落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准等有关政策以及聘用制人员增加，2019年人员经费有所增加。
按照全市监察体制改革方案要求，由检察院转隶至监察委人员的人员经费暂时安排在检察院。因此，上述基本经费中含此部分人员的人员经费。
2、项目支出预算824.07万元，比2018年1074.72万元减少250.65万元，下降23.32%，主要原因为：核减项目使用资金。
三、主要支出情况
2019年项目支出预算主要用于履行法律赋予的各项检察职能，开展各项检察业务工作，保障各项检察改革，重点项目包括检察办案业务费、检察业务装备费等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市延庆区人民检察院部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市延庆区人民检察院本级1个所属单位。其他单位2019年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2019年“三公经费”财政拨款预算56.99万元，比2018年“三公经费”财政拨款预算减少31.52万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2019年预算数0万元，与2018年预算持平。全市检察院财物统一管理后，因公出国境经费统一安排在市检察院本级。
2、公务接待费。2019年预算数0.56万元，比2018年预算数4.75万元减少4.19万元，主要原因：根据厉行节约要求，减少公务接待费支出。2019年公务接待费主要用于按规定开支的单位及部门的公务接待费用。
3、公务用车购置和运行维护费。2019年预算数56.43万元，其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，比2018预算数11.15万元减少11.15万元，主要原因：2019年未安排公务用车更新购置经费；公务用车运行维护费2019年预算数56.43万元，其中：公务用车加油29.91万元，公务用车维修9.59万元，公务用车保险9.59万元，其他7.34万元。比2018预算数72.60万元减少16.17万元，主要原因：车辆保有数量减少，公务用车运行维护费用相应降低。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2019年北京市延庆区人民检察院部门政府采购预算总额226.74万元，其中：政府采购货物预算4.75万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算221.99万元。
(二)政府购买服务预算说明
本部门政府购买服务预算总额31.92万元。
(三)机关运行经费情况说明
2019年北京市延庆区人民检察院部门北京市延庆区人民检察院等1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算700.24万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目3个，占全部预算项目9个的33.33%。填报绩效目标的项目支出预算51.92万元，占全部项目支出预算的8.13%。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(六)国有资产占用情况说明
截至2018年底，本部门固定资产总额9399.64万元。其中：车辆19台、384.96万元；单位价值50万元以上的通用设备5台(套)、382.40万元，单位价值100万元以上的专用设备1台(套)、339.81万元。
六、名词解释
“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“检察”款：指检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
第二部门 2019年部门预算报表