目 录
第一部分、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分、2019年度部门预算报表
一、收支总表（预算01表）
二、收入总表 （预算02表）
三、支出总表（预算03表）
四、政府采购预算明细表（预算04表）
五、财政拨款收支总表（预算05表）
六、一般公共预算财政拨款支出表（预算06表）
七、一般公共预算财政拨款基本支出表（预算07表）
八、一般公共预算财政拨款项目支出表（预算08表）
九、政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
十、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表（预算10表）
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表（预算11表）
十二、项目支出绩效目标申报表（预算12表）
第一部分 2019年部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
北京二商集团有限责任公司前身是成立于1955年的北京市第二商业局。1993年，经国务院批准退出政府系列，整建制转为企业。1997年，按照现代企业制度要求，改制为北京二商集团有限责任公司。下属4家预算单位，分别为：北京二商集团有限责任公司本级、北京商贸学校、北京商贸职业技术学校、中国共产党北京二商集团有限责任公司委员会党校。
北京二商集团有限责任公司本级主要职能是负责转制前离退休人员的管理及离退休经费的发放。三所学校全部是财政全额拨款事业单位，主要职能及办学宗旨和业务范围：培养中专学历财经人才，培养中级技术人才，为在职干部提供高等教育与培训服务。开办专业包括：财务会计、商业企业管理与经营、金融保险、商贸公关、饭店服务与管理、市场营销、制冷与空调、食品工艺等多学科的中专学历教育、外事服务、商品经营、商品礼仪导购、茶艺等技术工人培训、相关技能培训以及为在职干部提供高等教育与培训服务。北京商贸学校还与英国国家商业与技术教育委员会按EDEXCEL模式实施教学合作，与英国考文垂科学技术学院互派留学生教育，与英国威根.科夫学院合作办学。
（二）人员构成情况
北京二商集团有限责任公司所属事业单位事业编制399人，实际159人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)19人。 离退休人员254人，其中：离休16人，退休238人。
二、2019年收入及支出总体情况
2019年收入预算20409.91万元，比2018年19916.97万元增加492.94万元，增长2.47%，其中：财政拨款18722.5万元,比2018年19096.68万元减少374.17万元，主要是农林水支出压缩开支，减少支出；统筹使用结余资金安排预算1178万元,比2018年509.54万元增加668.46万元，主要是弥补经费不足；其他资金509.4万元,比2018年310.75万元增加198.66万元。其他资金收入项目主要是：培训费中等职业学校学费和住宿费，增加的主要原因是家政培训经营收入增加。
2019年支出预算20404.91万元，其中：基本支出预算7802.67万元，占总支出预算38.23%，比2018年6825.59万元增加977.09万元，增长14.32%,主要是由于落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策，2019年人员经费预算有所增加; 项目支出预算12602.23万元，比2018年13091.38万元减少484.15万元，下降3.7%，原因是压缩开支减少项目支出。
三、主要支出情况
2019年项目支出主要用于改善办学条件、教育教学、实训基地建设、基础设施改造、信息化建设、北京市农业产业产品推广示范基地建设项目、北京市特色农产品展销中心升级改造建设项目经费等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京二商集团有限责任公司因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京商贸学校、中国共产党北京二商集团有限责任公司委员会党校2个所属单位。其他单位2019年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明
2019年“三公”经费财政拨款预算31.92万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算减少40.84万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本单位2019年无财政拨款安排的出国经费预算。
2.公务接待费。2019年预算数8.55万元，比2018年预算数11.8万元减少3.25万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准。2019年公务接待费主要用于接待外宾及招待合作办学相关人员及办学日常事务。
3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数23.37万元，其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，比2018预算数35.39万元减少35.39万元，主要原因：是2018年购置2部车辆，本年度无此事项；公务用车运行维护费2019年预算数23.37万元，其中：公务用车加油7.01万元，公务用车维修4.22万元，公务用车保险3.27万元，其他8.87万元。比2018预算数25.56万元减少2.19万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，压缩经费开支。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2019年北京二商集团有限责任公司所属事业单位政府采购预算总额2490.71万元，其中：政府采购货物预算1664.32万元，政府采购工程预算707.53万元，政府采购服务预算118.86万元。
（二）政府购买服务预算说明
本部门政府购买服务预算总额情况。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目6个，占全部预算项目20个的30%。填报绩效目标的项目支出预算1355.72万元，占全部项目支出预算的10.76%。详见项目支出绩效目标表。
（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（六）国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门固定资产总额29,515.67万元，其中：车辆6台，211.65万元；单位价值50万元以上的通用设备35台（套）、3064.59万元，单位价值100万元以上的专用设备4台（套）、808.26万元。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2019年部门预算报表