目录
第一部分、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部分 北京医药集团有限责任公司及所属事业单位2019年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责、单位性质
北京医药集团有限责任公司成立于1979年，是北京市下属事业单位，1998年经北京市人民政府批准改制为国有独资公司(京政函〔1998〕6号文件)。目前本级转制前离退休人员的费用，由北京市财政局拨款进行支付。下属三所事业单位，分别为：
北京医药集团有限责任公司党校，成立于1980年6月，为全额拨款事业单位，是党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校。
北京医药集团职工大学，成立于1982年6月，为全额拨款事业单位，以医药卫生高等学历教育为主要办学方向，致力于培养懂管理、会经营、技能强的应用型人才。
北京医药职工中等专业学校，成立于1984年6月，为差额拨款事业单位，面向医药行业提供学历教育和职业技能培训，为促进医药健康事业的发展着力培养实用技能型人才。
(二)人员构成情况
北京医药集团有限责任公司事业编制98人，实际78人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)47人。
离退休人员108人，其中：离休7人，退休101人。
二、2019年收入及支出总体情况
(一)收入预算情况
2019年收入预算4959.56万元，比2018年4487.58万元增加471.98万元，增长10.52%。其中：财政拨款4281.60万元，比2018年3804.81万元增加476.79万元；统筹使用结余资金安排预算239.59万元，比2018年290.36万元减少50.77万元；其他资金438.37万元,比2018年392.42万元增加45.95万元。其他资金主要收入项目为学费收入。
(二)支出预算说明
1.基本支出预算3759.73万元，占总支出预算75.81%，比2018年3468.30万元增加291.43万元，增长8.4%，增长的主要原因是落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策。
2.项目支出预算1169.84万元，比2018年984.28万元增加185.55万元，增长18.85%，增长的主要原因是按照学校事业发展规划，本年度教育教学项目相应增长。
3.上缴上级支出0万元，与2018年持平。
4.事业单位经营支出30万元，比2018年减少5万元。
5.对附属单位补助支出0万元，与2018年持平。
三、主要支出情况
2019年部门预算项目支出预算1169.84万元，主要方向为改善办学条件、实训基地建设、教师队伍建设等，主要包括以下几个方面：在教师队伍建设上，加强培训力度，提升教师素质；在教学设施建设上，不断改善办学条件，加强教学实验中心和图书馆建设；在实践教学上，进一步加强学生实习实训基地建设，做好学生专业实训实习、教师开展科研等工作。部门预算项目主要为教育教学、实训基地建设、图书馆建设、设备购置、教师队伍建设项目经费等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单位范围
北京医药集团有限责任公司部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京医药集团有限责任公司党校、北京医药集团职工大学、北京医药职工中等专业学校3个所属单位。其他单位2019年无财政拨款安排的"三公"经费预算。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2019年"三公"经费财政拨款预算43.98万元，比2018年"三公"经费财政拨款预算增加7.6万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2019年预算数0万元，与2018年预算数持平。
2.公务接待费。2019年预算数0万元，与2018年预算数持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数43.98万元，其中，公务用车购置费2019年预算数25.97万元，比2018预算数17.70万元增加8.27万元，主要原因：落实国家节能环保政策，老旧机动车淘汰更新；公务用车运行维护费2019年预算数18.01万元，其中：公务用车燃油9.16万元，公务用车维修2.94万元，公务用车保险3.6万元，其他2.31万元。公务用车运行维护费2019年比2018年预算数18.68万元减少0.67万元，主要原因：落实国家节能环保政策，减少公务用车出行。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2019年北京医药集团有限责任公司部门政府采购预算总额1179.238374万元，其中：政府采购货物预算626.679624万元，政府采购工程预算323.131530万元，政府采购服务预算229.42722万元。
(二)政府购买服务预算说明
本部门2019年无政府购买服务安排的预算。
(三)机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目9个，占全部预算项目12个的75%。填报绩效目标的项目支出预算1069.987688万元，占全部项目支出预算的91.46%。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(六)国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门固定资产总额5805.40万元，其中：车辆7台，173.64万元；单位价值50万元以上的通用设备2台(套)、198.51万元，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。
六、名词解释
1."三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 北京医药集团有限责任公司及所属事业单位2019年部门预算报表