目录
第一部分、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部分 北京一轻控股有限责任公司及所属事业单位2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
北京一轻控股有限责任公司是由北京国有资本经营管理中心出资、隶属于北京市国资委的大型国有独资公司。
公司下属10个部门预算单位，分别为北京一轻控股有限责任公司本级、北京轻工技师学院、北京一轻控股有限责任公司党校、北京一轻控股有限责任公司老干部活动站、国家轻工业乐器质量监督检测中心、北京市日用化学产品质量监督检验站、北京市食品及酿酒产品质量监督检验一站、国家电光源质量监督检验中心(北京)、北京市钟表质量监督检验站、北京乐器研究所。
北京轻工技师学院为国家级重点技术院校，学院坚持“高端引领、多元办学、内涵发展、校企合作”的办学理念，以国家首批中等职业教育改革发展示范学校、国家级高技能人才培训基地、国家一体化课程改革试点单位和北京市教委教师素质提高工程等国家级、市级项目作为发展契机，积极推行学制教育与职业培训并举、学校教育与企业培养相结合的办学模式，实现了核心竞争力和社会影响力的同步提升，现已成为集学制教育、培训鉴定、公共服务等多功能为一体的高技能人才综合培养基地。
北京一轻控股有限责任公司党校，秉承立足一轻服务社会的办学方针，以一轻领导干部的主体班培训为主，对外的短期培训和合作办学为辅，为一轻系统、为社会培养人才发挥重要作用。
北京乐器研究所主要业务为：提供乐器生产及相关新技术新材料新工艺中介服务；乐器新技术产品的开发、研制、生产试销；乐器产品标准修订；技术交流、咨询、培训、乐器期刊出版发行等。
国家轻工业乐器质量监督检测中心、北京市日用化学产品质量监督检验站、北京市食品及酿酒产品质量监督检验一站、国家电光源质量监督检验中心(北京)、北京市钟表质量监督检验站主要业务为：为乐器、日化、食品酿造、照明电器、钟表等产品提供质量技术保障、监督检验、产品认证及进出口商品委托检验等。
北京一轻控股有限责任公司老干部活动站主要职能为落实离休干部政治、生活待遇及相关管理服务。
(二)人员构成情况
北京一轻控股有限责任公司部门事业编制418人，实际318人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)10人。
离退休人员233人，其中：离休25人，退休208人。
二、2019年收入及支出总体情况
2019年收入预算21231.11万元，比2018年18611.48万元增加2619.63万元，增长14.08%。其中：财政拨款18788.97万元,比2018年15668.93万元增加3120.04万元，主要原因为所属事业单位结合自身发展规划，调整项目支出，2019年所需财政拨款相应增加；统筹使用结余资金安排预算211.78万元,比2018年648.03万元减少436.24万元；其他资金2230.35万元,主要为所属事业单位的事业收入，包含检测收入、技术服务收入等，比2018年2279.88万元减少49.53万元。主要原因为电光源检测中心LED测试评价技术研究及实用化课题项目在2018年结束，2019年无此项目收入，预计事业收入减少。
三、主要支出情况
2019年支出预算21231.11万元,比2018年18611.48万元增加2619.63万元，增长14.08%。其中：
1.基本支出预算11992.63万元，占总支出预算56.49%，比2018年11778.52万元增加214.11万元，增长1.82%。主要是由于落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策，2019年人员经费预算有所增加。
2.项目支出预算8165.44万元，比2018年5538.58万元增加2626.86万元，增长47.43%，主要原因为所属事业单位结合自身发展规划，调整项目支出。
3.上缴上级支出0万元，与上年持平。
4.事业单位经营支出1073.03万元，比2018年1294.38万元减少221.35万元，降低20.63%。主要原因为电光源检测中心LED测试评价技术研究及实用化课题项目在2018年结束，2019年无此项目，相应减少此项目经营支出。
5.对附属单位补助支出0万元，与上年持平。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京一轻控股有限责任公司及所属事业单位因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括2个所属单位。其他单位2018年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2019年"三公经费"财政拨款预算13.99万元，比2018年"三公经费"财政拨款预算减少18.96万元。其中：
1、因公出国(境)费用。本单位2019年无因公出国(境)费用，与上年持平。
2、公务接待费。2019年预算数2.26万元，比2018年预算数2.51万元减少0.24万元，主要原因：响应号召，节约开支。2019年公务接待费主要用于下属轻工技师学院、一轻党校用于校际参观接待。
3、公务用车购置和运行维护费。2019年预算数11.73万元，其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，比2018预算数16.96万元减少16.96万元，主要原因：2019年没有购置新车业务需求；公务用车运行维护费2019年预算数11.73万元，其中：公务用车加油5.34万元，公务用车维修3.09万元，公务用车保险1.75万元，其他1.56万元。比2018预算数13.49万元减少1.76万元，主要原因：2018年置换一辆公务车，油耗降低，运行维护费相应减少。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2019年北京市一轻控股有限责任公司企业所属事业单位部门政府采购预算总额5973.18万元，其中：政府采购货物预算3009.10万元，政府采购工程预算2573.89万元，政府采购服务预算390.19万元。
(二)政府购买服务预算说明
本部门2019年无政府购买服务预算。
(三)机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目18个，占全部预算项目57个的31.58%。填报绩效目标的项目支出预算5172.44万元，占全部项目支出预算的63.51%。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门所属事业单位2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(六)国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门固定资产总额39400.01万元，其中：车辆11台，225.29万元；单位价值50万元以上的通用设备20台(套)、1538.01万元，单位价值100万元以上的专用设备1台(套)、199.36万元。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 北京一轻控股有限责任公司及所属事业单位2019年度部门预算报表