目录
第一部分、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
北京市哲学社会科学规划办公室(以下简称市社科规划办)成立于1983年9月，是隶属于市委、参照公务员法管理的副局级事业单位。单位内设秘书处、规划处、研究基地工作处、成果处、宣传处和信息处等6个处室，事业编制29人，在职28人，退休人员9人。无下属单位，经费来源为财政全额拨款。主要职责任务：统筹规划、组织实施北京市社会科学基金项目研究，建设社科研究基地。引导广大社会科学工作者以马克思主义为指导开展社科研究工作，促进首都哲学社会科学事业繁荣发展。
二、2019年收入及支出总体情况
(一)2019年收入情况：2019年收入预算6370.87万元，比2018年6437.57万元减少66.7万元。其中：财政拨款6333.72万元，比2018年6426.09万元减少92.37万元；继续使用的财政性结转资金37.15万元，比2018年11.48万元增加25.67万元。
(二)2019年支出情况：2019年支出预算6370.87万元，其中：基本支出预算915.23万元，比2018年863.41万元增加51.82万元。增加原因：落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策，2019年人员经费预算有所增加。项目支出预算5455.64万元，比2018年5574.15万元减少118.51万元。减少原因：按照市政府厉行勤俭节约,大力压缩行政运行成本的要求。2019年适度压缩经费规模,部门项目预算资金较上年安排支出减少。
三、主要支出情况
预算项目主要用于社科基金项目课题研究与管理；北京市哲学社会科学研究基地建设；社科基金项目研究成果宣传推介工作等方面支出。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
市社科规划办因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支均为本级支出，无下属单位。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2019年“三公”经费财政拨款预算2.87万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算减少5.9万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2019年预算数0万元，比2018年预算数5.72万元减少5.72万元，主要原因：按照市委市政府厉行勤俭节约，市级部门带头过紧日子的要求，取消2019年国外学术交流活动。
2.公务接待费。2019年预算数0.4万元，比2018年预算数0.45万元减少0.05万元，主要原因：按照厉行勤俭节约，严控一般性支出的要求，适度压缩了公务接待费支出。2019年公务接待费主要用于接待来访专家学者等支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数2.47万元，其中，公务用车运行维护费2019年预算数2.47万元，其中：公务用车燃油1.31万元，公务用车维修0.42万元，公务用车保险0.42万元，其他0.32万元。比2018预算数2.6万元减少0.13万元，主要原因：按照厉行勤俭节约，严控一般性支出的要求，适度压缩了公务用车运行维护费支出。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2019年市社科规划办政府采购预算总额83.71万元，其中：政府采购货物预算6.98万元，政府采购服务预算76.73万元。
(二)政府购买服务预算说明
我单位不属于政府购买服务主体范围，2019年无政府购买服务预算。
(三)机关运行经费说明
2019年市社科规划办共有1家参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算总额69.86万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目6个，占全部预算项目15个的40%。填报绩效目标的项目支出预算4923.17万元，占全部项目支出预算的90.86%。详见项目支出绩效目标表。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
2019年市社科规划办没有财政拨款安排的国有资本经营预算。
(六)国有资产占用情况说明
截止2018年底，市社科规划办固定资产总额352.5万元，其中：车辆1台，16.59万元；单位价值50万元以上的通用设备1台(套)、65.65万元，没有单位价值100万元以上的专用设备。
六、名词解释
(一)“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
(二)机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2019年度部门预算报表