目录
第一部分、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公经费支出表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部分 北京汽车技师学院2019年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
北京汽车技师学院是北京市财政局全额补助拨款的事业单位。作为北京汽车集团有限公司唯一的一所技能型人才培训基地，承担着为北京汽车行业输送高技能人才的重任。
(二)人员构成情况
北京汽车技师学院事业编制177人，实际169人；其他聘用人员(其他聘用人员-临时工)35人。
离退休人员45人，其中：退休45人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2019年北京汽车技师学院承担着为北京汽车行业培养输送高级技师人才的重任，教学任务繁重，学院内控体系稳步运行，在良好的内部控制管理体系中，我们将变压力为动力积极进取重点做好以下工作：
1.教育教学工作
组织开展教学业务讲座，提升全体教师的教学业务能力；组织开展师徒结对活动，提升青年教师专业和业务能力。深入各专业系，参与组织教研活动，推进教研教改工作，了解各系教学困难，解决课堂教学问题。整理现有教学管理制度，通过执行过程发现问题并及时调整，再次修订完善。
2.专业建设
加强《新能源汽车制造与装配》和《新能源汽车检测与维修》两大专业的硬件和软件建设，开发《汽车美容与改装》课程建设；努力深化《汽车维修专业机电一体化》教学改革。利用好新建立的机器人实训基地和购置的设备，做好机器人专业建设。做好机电一体化专业(智能制造方向)的申报准备工作。推进国学基地的建设，完善茶艺专业的课程。
3.培训工作
完善培训体系，组织编写不同培训等级相关专业的培训教学方案和培训教材，继续深化校企合作。承办集团各项技能大赛及机械行业实训基地培训工作。继续推进深化国家级高技能人才培训基地建设项目的工作。做好社会大课堂实践活动。
二、2019年收入及支出总体情况
2019年收入预算21200.68万元，比2018年22268.12万元减少1067.44万元，下降4.79%。其中：财政拨款20408.86万元，比2018年21365.86万元减少957.00万元，主要由于2019年学生人数减少，生均定额减少；统筹使用结余资金安排预算55万元,比2018年81.6万元减少26.60万元；其他资金736.82万元，比2018年820.67万元减少83.85万元。其他资金主要收入项目为中等职业学校学费、住宿费、培训费，减少主要原因为2019年学生人数减少。
2019年支出总预算为21200.68万元。其中：基本支出预算6398.49万元，占总支出预算30.18%，比2018年6178.79万元增加219.70万元，增长3.56%。主要由于落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策，2019年人员经费预算有所增加。项目支出预算14202.19万元，比2018年15439.34万元减少1237.15万元，下降8.01%。主要由于根据本单位事业发展计划，调整了部门项目支出预算。上缴上级支出0万元。事业单位经营支出600万元，比2018年的650万元减少50万元，主要原因短期培训业务减少。对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
项目支出预算14202.19万元。部门预算项目主要为改善办学条件、教育教学、实训基地建设、技能大赛等。
四、 部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京汽车技师学院部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2019年"三公经费"财政拨款预算100.24万元 ，比2018年"三公经费"财政拨款预算增加1.91万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2019年预算数4.28万元，比2018年预算数4.5万减少0.23万元；2019年因公出国(境)费用主要用于赴德国、俄罗斯等地的教学交流。
2.公务接待费。2019年预算数14.70万元，比2018年预算数15.47万元减少0.77万元。2019年公务接待费主要用于日常公务接待。
3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数81.27万元，其中，公务用车购置费2019年预算数23.74万元，比2018预算数17.74万元增加6万元，主要原因：原有车辆达到报废年限，需更新置换一辆轿车。公务用车运行维护费2019年预算数57.53万元，其中：公务用车加油38万元，公务用车维修9.5万元，公务用车保险5.28万元，其他4.75万元。比2018预算数60.61万元减少3.08万元，主要原因是维修保养费减少。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2019年北京汽车技师学院部门政府采购预算总额13024.69万元，其中：政府采购货物预算10025.45万元，政府采购工程1642.35万元，政府采购服务预算1356.895万元。
(二)政府购买服务预算说明
本部门无政府购买服务预算。
(三)机关运行经费情况说明
本部门不在机关运行经费统计范围之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目23个，占全部预算项目68个的33.82%。填报绩效目标的项目支出预算9240.24万元，占全部项目支出预算的65.06%。详见项目支出绩效目标表。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(六) 国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门固定资产总额87323.78 万元，其中：车辆49 台，480.88万；单位价值50万元以上的通用设备165台，23388.55万元，单位价值100万元以上的专用设备5 台、2038.26 万元。
六、名词解释
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 北京汽车技师学院2019年部门预算报表