目录
第一部分、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表(预算10表)
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2019年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门职责、机构设置
北京交通发展研究院(原"北京交通发展研究中心")于2002年1月经北京市委、市政府批准成立。目的是集中全市研究力量，整合各方面的智力资源，系统地研究交通问题。2016年8月29日，经编办批复，将北京市交通行业节能减排中心整合并入北京交通发展研究中心，并将北京交通发展研究中心更名为北京交通发展研究院。
1、北京交通发展研究院的主要职责是开展北京城市交通发展战略、政策和规划的研究；跟踪研究城市交通热点和瓶颈问题；组织协调有关交通研究机构的研究工作，并综合研究成果向政府提交实施对策方案；汇集和发布城市交通信息，编写城市交通发展年度报告；在城市交通发展的重大问题上为市政府决策提供依据；开展交通行业节能减排战略、规划、政策的研究；编制本市交通行业节能减排标准；承担本市交通行业节能减排目标责任分解以及节能减排监测、统计、检测、评估等方面的工作；开展交通行业节能减排政策宣传、技术推广、交流与合作等相关工作。
2、北京交通发展研究院下设办公室、计划发展部、战略研究所、交通规划所、智能交通所、综合研究所、轨道交通所、节能减排中心、研发中心，共九个部门。
(二)人员构成情况
北京交通发展研究院行政编制0人，实际0人；事业编制95人，实际67人；聘用人员29人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
二、2019年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2019年收入预算14,045.53万元，比2018年12,504.15万元增加1,541.38万元，增长12.33%。其中：财政拨款6,632.53万元,比2018年6,744万元减少111.47万元,主要因为2019年减少了清空项目的第三方审核经费；统筹使用结余资金安排预算4,000万元,比2018年3,510万元增加490万元，主要原因：结合本单位事业基金安排的支出；其他资金3,413万元,比2018年2,250.15万元增加1,162.85万元，其他资金是我院预计取得的事业收入及其他收入。
(二)支出预算说明
1、基本支出预算3,355.53万元，占总支出预算23.89%，比2018年2,998.36万元增加357.17万元，增长11.91%，本单位基本支出增加，主要是由于社保缴费增加、聘用人员增加以及落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准，导致基本支出有所增长。
2、项目支出预算10,690万元，比2018年9,505.79万元增加1,184.21万元，增长12.46%，主要为事业基金及其他资金安排项目支出的增长。部门预算项目主要为与城乡社区规划管理有关的交通基础研究、交通战略研究、交通模型研发与运维、交通规划研究、智能交通技术开发以及交通领域能耗调查、污染物排放评估、绿色货运工作等交通节能环保支出。
3、上缴上级支出0万元
4、事业单位经营支出0万元
5、对附属单位补助支出0万元
三、主要支出情况
2019年交研院继续紧密围绕首都交通发展的中心工作，扎实研究、在城市交通发展重大问题上为政府决策提供强有力的技术支撑，全面提升技术创新能力和行业服务水平，2019年将主要完成以下几项工作：
1、继续开展特大城市交通拥堵治理超级仿真技术研究项目。以项目总体框架为依据，在2018年工作的基础上，开发北京市微观交通行为模型以及DynaBJ交通仿真系统；挑选北京市典型拥堵区域进一步开展基于预约出行的需求控制实验；应用地铁的运营状态估计模型，实现模型在全北京地铁网中的实践应用；将北京交通计算图框架扩展到出行链模型中，实现基于计算图的简化出行链模型；测试中微观仿真平台的可视化功能；更新完善《基于实时交通需求响应的大规模车辆调度路径优化并行技术研究》，融合MPI并行计算技术，扩大仿真路网规模，实现全北京市规模下的快速仿真。
2、开展北京市多模式出行特征分析与评价研究；开展地面公交线路服务水平评价；基于公交IC卡数据开发出行指数等指标计算模块重点时期的交通拥堵研判；定期开展《城市交通运行分析报告》的分析和编写。
3、更新全市人口、就业、就学、机动车保有量数据，更新城市交通系统网络数据，结合年度交通调查和运行监测数据进行数据挖掘分析，更新交通模型参数，校核模型结果，为全市性交通发展战略、交通管理政策、交通规划研究工作提供定量化决策支持。总结城市人口疏解政策及效果，通过各种数据分析人口总量及分布变化，判断人口疏解对于交通系统的影响。进一步细化通州副中心的交通基础设施和交通服务，研究部分政府部门搬迁后对于北京东西向交通走廊的压力。
4、开展交通路网数据年度增量更新工作，包括根据2018年底的导航电子地图，对京津冀区域的现状路网进行几何更新与属性库更新、规划路网更新、新路网拓扑结构重构以及分层处理等各项加工处理工作；GIS基础数据年度加工处理工作；伪码信令数据更新。
5、深入开展交通与经济、交通与成本研究。研究交通运输与经济发展相互影响和制约的关键性问题，总结交通运输与经济发展在供求、布局、竞争等相互关系和作用机制；研究在京津冀城市群发展的背景下，交通运输发展强度与经济社会发展规模之间的规律，分析不同经济体量、不同产业模式、不同城市形态的城市中，区域交通发展的结构、规模、管理及运行状态等；研究在"互联网、物联网、云计算、自动化"等新业态、新模式的发展背景下，各种交通行业的运行模式、运行状态、运行规律等发展状态及发展规律变化，如在出租汽车行业方面，基于大数据技术对出租汽车行业进行运行状态综合分析，为更好地进行交通行业管理提供依据。
6、根据历年缓堵措施研究、步行自行车系统专项研究以及典型区域缓堵措施研究的经验，围绕市级重要拥堵节点和典型区域开展拥堵措施研究及综合治理，系统地解决问题。
7、跟踪调查全市出行规律变化，探索交通调查新技术，开展年度小样本交通调查，为掌握交通发展规律、交通政策的制定、交通规划的编制提供数据基础，为更新和标定交通模型提供数据基础，并根据调查数据分析成果及收集汇总交通相关数据，编写年度交通发展报告。
8、在节能减排工作方面，开展交通领域污染物排放测试与评估研究；组织交通领域能耗排放年度常规调查，通过整理多源调查数据，评估数据质量，融合交通运输车辆监测数据、微观行驶工况数据等，构建微观、中观能耗模型，完成微观层面不同车型的经济车速识别和中观层面的高能耗路段识别等研究；开展全球大城市绿色货运年度动态追踪，并与北京的状况进行对比分析；继续推进《北京市促进绿色货运发展的实施方案(2016-2020年)》工作，认定绿色货运企业，组织年度绿色货运企业宣传表彰，扩大政策影响。
9、小汽车出行行为数据采集，扩充数据样本，推动小汽车出行行为跟踪分析系统开发。
10、引进战略科学家，对北京的公交线网优化工作提供指导，同时，还将分析评估北京市公交线网发展现状及存在问题，评估当前公交线网现状发展水平，并对北京公交线网优化工作提供咨询。
在完成财政项目的同时，交研院利用自有资金，发挥人才优势、技术优势在交通节能减排实验室、交通战略政策储备、交通热点问题研究、轨道运营服务品质提升策略研究、智能交通技术开发、交通数据搜集与分析、博士后工作站等方面开展工作。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单位范围
北京交通发展研究院因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为本级，无二级单位。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2019年"三公"经费财政拨款预算15.42万元，比2018年"三公"经费财政拨款预算增加3.01万元。其中：
1.因公出国(境)费用。本单位2019年无财政拨款安排的出国经费预算。
2.公务接待费。本单位2019年无财政拨款安排的公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数15.42万元，其中，公务用车购置费2019年预算数13.93万元，比2018年预算数11.47万元增加2.46万元，主要原因：原保留公车排放不达标，在原车型基础上更新置换购车。公务用车运行维护费2019年预算数1.48万元，其中：公务用车加油0.48万元，公务用车维修0.1万元，公务用车保险0.86万元，其他0.05万元。比2018预算数0.93万元增加0.55万元，主要原因：更新购置车辆的保险等费用。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2019年北京交通发展研究院部门政府采购预算总额6474.87万元，其中：政府采购货物预算84.53万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6,390.33万元。
(二)政府购买服务预算说明
本部门2019年无政府购买服务预算
(三)机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目17个，占全部预算项目35个的48.57%。填报绩效目标的项目支出预算3778万元，占全部项目支出预算的83.96%。详见项目支出绩效目标表。
(五)重点行政事业性收费情况说明
无
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门固定资产总额3397.41万元，其中：车辆3台，72.07万元；单位价值50万元以上的通用设备3台(套)、262.81万元，无单位价值100万元以上的专用设备。
六、名词解释
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2019年度部门预算报表