目录
第一部分、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2019年部门预算情况说明
一、部门基本情况
北京水产有限责任公司为市级国有企业，部门预算编制范围仅包括北京水产有限责任公司本级,无行政编制、事业编制人员。我公司作为国有水产产业化的龙头企业，一直承担着保障首都水产品的供应及食品安全的任务，并为国家及北京市的重大活动、会议等提供食品服务保障工作，同时为北京市的水产行业提供技术、人才及资金的支持，经过近几年的产业结构调整，逐步形成了以水产品加工、物流配送、水产品批发市场、远洋捕捞为主业的产业格局，不仅创造了较好的经济效益，也最大程度的带动了北京地区渔业的发展及农民工就业。
二、2019年收入及支出总体情况
(一)、收入总体情况
2019年收入预算1840万元，全部为财政拨款，比2018年的1925万元减少85万元，下降4.42%；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2018年持平；其他资金0万元，与2018年持平。
(二)、支出总体情况
2019年支出预算1840万元，比2018年的1925万元减少85万元，下降4.42%，其中：基本支出预算0万元，与2018年持平；项目支出1840万元，比2018年的1925万元减少85万元，下降4.42%。本部门无上缴上级支出、事业单位经营支出及对附属单位补助支出。支出下降的主要原因是本部门2019年的项目支出预算重点用于食品安全、环保节能等领域，相关配套资金由企业自筹，同时进一步加强了项目的事前评估及绩效目标管理等工作，以充分发挥财政资金的社会效益，同时也利于国有企业的可持续性发展。
三、主要支出情况
本部门2019年部门预算支出全部为项目支出，支出预算1840万元，比2018年的1925万元减少85万元，下降4.42%。部门预算项目共5个，其中1个为科学技术支出，项目金额为40万元，资金支出为其他科学技术支出，主要用于对鲟鱼、鲑鳟鱼鱼糜制品系列化的研发、标准制定及市场推广等工作；其余4个项目均为农业投入项目，项目资金共计1800万元，功能分类科目为农业结构调整补贴，资金主要用于远洋捕捞船设备更新及捕捞基地建设、水产品市场地下市政管网的综合改造、水产加工厂的污水处理系统的改造升级以及建设雨水回收系统。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
本部门2019年无财政拨款安排的"三公"经费预算。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
本部门2019年无政府采购预算。
(二)政府购买服务预算说明
本部门2019年无政府购买服务预算。
(三)机关运行经费说明
本部门不在机关运行经费统计范围之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目2个，占全部预算项目5个的40%。填报绩效目标的项目支出预算1373万元，占全部项目支出预算的74.62%。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(六)国有资产占用情况说明
本部门为企业并执行《企业会计制度》，因此截止2018年底无行政事业单位性质的固定资产占用情况。
六、名词解释
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
第二部分 2019年部门预算报表