目录
第一部分、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部分 北京北燃实业集团有限公司2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
1、部门机构设置：
北京北燃实业集团有限公司成立于1999年6月，经营范围包括燃气供应与销售；制造、加工、销售燃气设备用具等。主要业务涵盖液化气销售、智能供热、设计咨询、工程施工、科技研发、表业制造和现代服务业等领域。所属2个部门预算单位分别为北京市公用事业科学研究所和北京市燃气集团有限责任公司特种设备检验所。
北京市公用事业科学研究所根据《关于“成立北京市公用事业科学研究所的报告”的批复》([78]京计科字339号、[78]京建字第168号、[78]京科综字第61号、[78]京革财字第97号，于1978年9月正式成立。
北京市燃气集团有限责任公司特种设备检验所， 经北京市机构编制委员会《北京市编制委员会办公室[1987]京编事字第178号》批复于1987年12月正式成立的局属正处级事业单位。
2、职责：
北京市公用事业科学研究所主要开展水气热技术研究与产品检验，推进科技发展。水气热设备、仪表、自控技术研究;技术服务与咨询服务;产品研制、中试、营销;燃气及用具产品质量检验;水气热工程及设备、材料质量检验。
北京市燃气集团有限责任公司特种设备检验所主要为锅炉、压力容器与管道安全提供监督检验保障。锅炉、压力容器定期检验压力管道无损检验与定期检验；特种设备管道人员与操作人员培训；焊工培训；安全阀校验；相关技术服务与技术咨询。
(二)人员构成情况
北京北燃实业集团有限公司部门行政编制0人，实际0人；事业编制180人，实际108人；聘用人员8人。
离退休人员138人，其中：离休2人，退休136人。
(三)本预算年度的主要工作任务
北京市公用事业科学研究所2019年度主要工作任务如下：
1、科技研发任务：完善实验室建设，通过2019年科研专用设备购置应用，包括供热管网运行监测与负荷预测研究设备购置、埋地管道检测试验装置购置、材料热物理性能检测设备购置等，明确核心研发方向，培育核心创新能力。实现前瞻性课题研究规范化，提高科研质量，按照计划进度完成2019年度各项科研项目。
2、科研成果转化任务：提高科研项目成果实效和社会影响力。加强成果转化机制的摸索研究，加大科研成果的宣传力度，建立有效机制实现科研成果顺畅转化。开展多方位技术合作，找准技术支持方向，拓宽服务范围。
3、公用事业检测任务：通过2019年检测专用设备购置应用，包括燃气超声流量计检测系统、天然气水露点和燃气灶具排放节能研究设备购置等，强化检测实力提升，完成北京市燃器具质量监督检验任务和建筑工程质量监督检验任务，为北京公用事业领域提供安全保障。
北京市燃气集团有限责任公司特种设备检验所2019年度主要为特种设备检验检测工作，如下：
锅炉及水质检测：承担着包括左家庄供热厂、方庄供热厂、双榆树供热厂在内的23个锅炉房、23台锅炉的内部定期检验和25台水质外部检测工作。
压力容器：承担燃气集团、热力集团、自来水集团所属38台压力容器的定期检验工作；4台2000立方米液化石油气球罐；5台1000立方米液化石油气球罐；压力管道：北京市的燃气热力管网长度居全国城市第一，燃气输配、工艺管网具有一定规模，管道数量超过一万五千公里遍布北京市城乡。按照市质监局的部署，深入开展了燃气管道定期检验的探索和尝试，管道检验工作逐步展开，2019年预计检测量200公里。保障北京市燃气的正常运行与供应。随着相应规范的发布实施，压力管道的检验检测，正逐渐成为特检所检验工作的重点。
安全阀校验：随着城市燃气管网的发展，安全阀校验量逐年增加，开展了大量的离线和在线校验工作，保证特种设备运行的安全。
二、2019年收入及支出总体情况
(一)2019年收入总体情况
2019年收入预算5362.72万元，比2018年4988.43万元增加374.29万元，增长7.5%。其中：财政拨款4350.26万元,比2018年4310.09万元增加40.17万元；统筹使用结余资金安排预算0万元,比2018年0万元减少0万元；其他资金1012.46万元,比2018年678.34万元增加334.12万元。其他资金收入具体说明如下：
1、北京市公用事业科学研究所2019年737.46万元，比2018年403.51万元增加333.95万元，增加82.76%。增加的主要原因是2019年将强化提升检测实力，各项检测整体增涨幅度较大。
2、北京市燃气集团有限责任公司特种设备检验所：275万元，与2018年274.83万元基本持平。
(二)2019年支出总体情况
2019年支出预算5362.72万元，比2018年4988.43万元增加374.29万元，增长7.5%。
三、主要支出情况
(一)基本支出预算4049.16万元，占总支出预算75.51%，比2018年3581.87万元增加467.29万元，增长13.05%。基本支出增加，主要是由于落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策，导致2019年人员预算经费有所增加。
(二)项目支出预算1313.56万元，比2018年1406.55万元减少92.99万元，下降6.61%。项目支出预算减少，主要原因是2019年对项目经费进行了压缩。
1、北京市公用事业科学研究所
本年项目支出预算金额917.13万元，比2018年939.18万元减少22.05万元。本年编制项目5个，与去年持平，金额有所减少。主要是对专用设备购置的采购经费进行了压缩。
2、北京市燃气集团有限责任公司特种设备检验所
本年项目支出预算396.43万元，比2018年467.37万元减少70.94万元。本年编制项目13个，比去年减少1个，金额有所减少。经费减少的原因主要是2019年开展的各项检验工作总量较2018年有所减少，故相关项目经费减少。
(三)上缴上级支出0万元
(四)事业单位经营支出0万元
(五)对附属单位补助支出0万元
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京北燃实业集团有限公司部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括2个所属单位。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2019年“三公”经费财政拨款预算37.16万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算增加10.04万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2019年预算数0万元，与2018年预算数持平。
2、公务接待费。2019年预算数0.29万元，与2018年预算数1.03万元减少0.74万元。主要原因：我单位为落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费用相应减少。2019年公务接待费主要用于开展检验等工作招待相关协作单位及专家研讨咨询工作。
3、公务用车购置和运行维护费。2019年预算数36.87万元，其中，公务用车购置费2019年预算数21.93万元，比2018预算数0万元增加21.93万元，主要原因：特检所现有的一辆工程车是柴油车，根据北京市大气清洁治理要求，尾气达标困难，另由于车辆使用已超过13年，维修费用较高，影响检验工作的正常开展，申请报废更新。公务用车运行维护费2019年预算数14.94万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修5.88万元，公务用车保险4.57万元，其他4.5万元。比2018预算数26.09万元减少11.14万元，主要原因：按照市级部门带头过紧日子的原则，大力压缩一般性支出，对按定额生成公车运维费等，编制预算时进行了压缩。除检验检测业务用车外,积极响应市政府号召,节能减排，厉行节约，多采用绿色及合并出行,减少用车。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2019年北京北燃实业集团有限公司政府采购预算总额1234.69万元，其中：政府采购货物预算1063.79万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算170.90万元。
(二)政府购买服务预算说明
我单位政府购买服务预算为零。
(三)机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目5个，占全部预算项目18个的27.78%。填报绩效目标的项目支出预算709.22万元，占全部项目支出预算的59.78%。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(六)国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门固定资产总额10088.71万元，其中车辆29台，619.12万元；单位价值50万元以上的通用设备 22台(套)，2493.10万元；单位价值100万元以上的专用设备3台(套)，431.40万元。
六、名词解释
1.“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.压力容器：指盛装气体或者液体，承载一定压力的密闭设备。
第二部分 北京北燃实业集团有限公司2019年度部门预算报表