目录
第一部分、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部分 中共北京市委前线杂志社2019年部门预算情况说明
一、部门基本情况
中共北京市委前线杂志社（简称前线杂志社），是市委直属的相当于正局级事业单位，内设12个机构和机关党委，负责编辑出版《前线》《北京支部生活》《大学生》杂志，开展新媒体宣传等。
二、2019年收入及支出总体情况
(一)2019年收入情况：2019年收入预算3347.23万元，比2018年2628.54万元增加718.69万元，增长27.34%。其中：财政拨款1847.05万元，比2018年1266.3万元增加580.75万元，主要是深化媒体融合发展，加快刊网端微一体化建设，增加了融媒体"中央厨房"软硬件购置、前线移动客户端软件购置等项目，项目经费增加；统筹使用结余资金安排预算255.28万元，比2018年312.82万元减少57.53万元，主要是按照盘活存量资金政策措施要求，使用结存的事业基金安排了部分项目经费和部分基本经费；其他资金收入1244.89万元，比2018年1049.42万元增加195.47万元，主要是横向课题收入增加。
(二)2019年支出情况：2019年基本支出预算1526.73万元，占总支出预算45.61%，比2018年1564.54万元减少38.81万元，降低2.48%，主要是我社在职人员减少。2019年项目支出1725.5万元，比2018年968万元增加757.5万元，增长78.25%，主要是深化媒体融合发展，加快刊网端微一体化建设，增加了融媒体中央厨房软硬件购置、前线移动客户端软件购置等项目。部门预算项目主要为《前线》杂志印刷、前线学习手机报、前线信息化运维、学习贯彻党的十九大精神与重大理论实践创新、融媒体中央厨房软硬件购置、前线移动客户端软件购置等。2019年事业单位经营支出95万元，与2018年持平。
三、主要支出情况
完成三社整合改革任务，努力建设北京新型主流党刊集团，扩大刊物的社会影响力；不断推进前线新媒体各产品建设，促进传统媒体和新媒体融合发展；充分发挥党刊舆论引导作用，完成市委市政府各项重大宣传任务。重点做好学习宣传贯彻党的十九大精神与重大理论实践创新、筹建融媒体中央厨房、建设前线移动客户端等专项工作。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单位范围
中共北京市委前线杂志社因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支均为本级支出，无下属单位。
(二)"三公"经费财政拨款情况说明
2019年"三公经费"财政拨款预算数2.4万元，与2018年"三公经费"财政拨款预算持平。其中：
1、因公出国(境)费用。2019年预算数2.4万元，与2018年预算持平。主要用于参加由中国期刊协会组织的"两岸期刊研讨会暨期刊展"等。
2、公务接待费。2019年预算数0万元。
3、公务用车购置和运行维护费。2019年预算数0万元。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2019年中共北京市委前线杂志社政府采购预算总额528.403346万元。其中：政府采购货物预算197.371794万元，政府采购服务预算331.031552万元。
(二)政府购买服务预算说明
我单位不属于政府购买服务主体范围，2019年无政府购买服务预算。
(三)机关运行经费说明
本部门不属于机关运行经费统计范围。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目5个，占全部预算项目16个的31.25%。填报绩效目标的项目支出预算728.358905万元，占全部项目支出预算的70.89%。详见项目支出绩效目标表。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
2019年本部门无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(六)国有资产占用情况说明
截止2018年底，中共北京市委前线杂志社固定资产总额1734.11万元，其中：车辆8台，147.49万元；没有单位价值50万元以上的通用设备，没有单位价值100万元以上的专用设备。
六、名词解释
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 中共北京市委前线杂志社2019年部门预算报表