目 录
第一部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2019年度部门决算说明
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
第一部分 2019年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2019年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置
中共北京市委军民融合发展委员会办公室(以下简称"市委军民融合办")是北京市军民融合发展委员会常设办事机构，为正局级一级预算单位，列入市委工作机关序列。
(二)部门职责
市委军民融合办的主要职责是：统筹本市军民融合发展工作。
二、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计3378.093059万元，比上年增加2893.615165万元，增长597.26%。
(一)收入决算说明
2019年度本年收入合计3155.325809万元，比上年增加2670.847915万元，增长551.28%，其中：财政拨款收入3155.288320万元，占收入合计的99.999%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.037489万元，占收入合计的0.001%。
(二)支出决算说明
2019年度本年支出合计2785.419067万元，比上年增加2615.82308万元，增长1542.39%，其中：基本支出269.914094万元，占支出合计的9.69%；项目支出2515.504973万元，占支出合计的90.31%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计3155.288320万元，比上年增加2670.810426，增长551.28%，支出2785.419067万元，比上年增加2615.82308万元，增长1542.39%。主要原因：单位自2018年4月筹建，9月收到当年开办经费，2019年为完整预算年度，故2019年收入支出增幅较大。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出2785.419067万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出2762.390619万元，占本年财政拨款支出99.17%；教育支出0.840000万元，占本年财政拨款支出0.03%；社会保障和就业支出15.243380万元，占本年财政拨款支出0.55%；卫生健康支出6.945068万元，占本年财政拨款支出0.25%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"一般公共服务支出"(类)2019年度决算2762.390619万元，比2019年年初预算减少1176.405742万元，下降29.87%。其中：
"政府办公厅(室)及相关机构事务"(款)2019年度决算246.885646万元，比2019年年初预算增加150.072386万元，增长155.01%。主要原因：年初人员未到位，年中追加人员经费。
"其他共产党事务支出"(款)2019年度决算2515.504973万元，比2019年年初预算减少1333.603128万元，下降34.65%。主要原因：贯彻落实中央有关厉行节约政策，压减相关费用支出。
2、"教育支出"(类)2019年度决算0.840000万元，比2019年年初预算减少6.285000万元，下降88.21%。其中：
"进修及培训"(款)2019年度决算0.840000万元，比2019年年初预算减少6.285000万元，下降88.21%。主要原因：贯彻落实中央有关厉行节约政策，压缩培训支出。
3、"社会保障和就业支出"(类)2019年度决算15.243380万元，比2019年年初预算增加15.243380万元，增长100.00%。其中：
"行政事业单位离退休"(款)2019年度决算15.243380万元，比2019年年初预算增加15.243380万元，增长100.00%。主要原因：社会保障缴费基数调整，养老保险职业年金等支出增加。
4、"卫生健康支出"(类)2019年度决算6.945068万元，比2019年年初预算增加6.945068万元，增长100.00%。其中：
"行政事业单位医疗"(款)2019年度决算6.945068万元，比2019年年初预算增加6.945068万元，增长100.00%。主要原因：编制内实有人数增加，相应支出增加。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出269.914094万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2019年"三公"经费财政拨款决算数17.489057万元，比2019年"三公"经费财政拨款年初预算16.847787万元增加0.64127万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2019年决算数17.489057万元，比2019年年初预算数16.847787万元增加0.64127万元。主要原因：去往目的地不同；2019年因公出国(境)费用主要用于调研方面，2019年组织因公出国(境)团组1个、4人次，人均因公出国(境)费用4.3722642万元。
2.公务接待费。2019年决算数0万元，与2019年年初预算数持平。主要原因：未发生公务接待事项。
3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数0万元，与2019年年初预算数持平。其中，公务用车购置费2019年决算数0万元，与2019年年初预算数持平。主要原因：单位未购置新的公务用车。公务用车运行维护费2019年决算数0万元，与2019年年初预算数持平。
二、机关运行经费支出情况
2019年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计50.721643万元，比上年增加6.229849万元，增加原因：2019年为单位第一个完整预算年度，2018年支出未覆盖全年。
三、政府采购支出情况
2019年本部门政府采购支出总额144.184684万元，其中：政府采购货物支出23.154684万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出121.03万元。授予中小企业合同金额82.03万元，占政府采购支出总额的56.89%，其中：授予小微企业合同金额82.03万元，占政府采购支出总额的56.89%。
四、国有资产占用情况
2019年本部门车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
六、政府购买服务支出说明
2019年本部门政府购买服务决算68.45万元。
七、专业名词解释
1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.北京军民融合专家智库：指全国军民融合各领域以院士、专家队伍为工作主体，围绕重大课题研究、开展决策咨询，提供解决方案和支撑交流对接等工作内容，构建军民融合顶层决策咨询机构，为北京军民融合深度发展提供人才智力支持。
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
中共北京市委军民融合发展委员会办公室对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目涉密。