目 录
第一部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2019年度部门决算说明
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
第一部分 2019年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2019年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
1.部门机构设置
北京经济技术开发区汇总决算包含27户，其中：工作机构18户，公共服务机构9户。
根据《关于印发<北京技术开发区机构改革方案>的通知》(京编委〔2019〕11号)调整优化经开区工委、管委会工作机构：党政办公室、组织人事部、宣传文化部、经济发展局、营商合作局、科技创新局、财政审计局、开发建设局、城市运行局、社会事业局、商务金融局、行政审批局、综合执法局、地区协同事务局、机关党委、机关纪委、总工会、市规划和自然资源委员会经济技术开发区分局；调整设立经开区党工委、管委会公共服务机构：党群服务中心、土地储备与建设服务中心、财务结算中心、政务服务中心、公共资源管理服务中心、社会保险保障中心、劳动人事争议仲裁院、档案数据中心、产经政策研究院。
按照2019年度部门决算的报送要求，将27户数据汇总为开发区财政审计局1户进行上报。
2.部门职责
北京经济技术开发区工委的主要职责：一、贯彻执行党的路线、方针、政策和市委的指示、决定，结合北京经济技术开发区实际，提出具体的落实意见并进行督促检查。二、研究北京经济技术开发区发展建设中的重大问题，及时向市委提出建议并报告工作。三、按照干部管理权限，负责北京经济技术开发区干部的教育培养，任免考核和监督工作。四、负责北京经济技术开发区思想政治工作和精神文明建设工作。五、负责北京经济技术开发区党的基层组织建设工作。六、负责协调、指导北京经济技术开发区政法工作及社会治安综合治理工作。七、负责北京经济技术开发区统战工作。八、领导北京经济技术开发区工会、共青团等群团组织，指导支持他们依照各自的章程独立负责地开展工作。九、完成市委交办的其他工作。
北京经济技术开发区管委的主要职责：一、贯彻执行国家的法律、法规和本市的法规、政策，研究拟订北京经济技术开发区经济、社会发展规划，经市政府批准后组织实施。二、制定并组织实施北京经济技术开发区的行政管理规定。三、按照规定权限审核、批准北京经济技术开发区各类投资项目。四、负责北京经济技术开发区土地房屋城市建设管理工作。五、负责北京经济技术开发区各项基础设施和公共设施管理工作。六、负责北京经济技术开发区财政统计管理工作。七、负责北京经济技术开发区人事劳动和社会保障及计划生育管理工作。八、负责北京经济技术开发区科技管理和知识产权保护工作，统一管理北京经济技术开发区的信息化工作。九、负责北京经济技术开发区环境保护安全生产管理工作。十、负责兴办、管理北京经济技术开发区的教育文化，卫生体育等社会公益事业。十一、监督、检查、协调有关部门设在北京经济技术开发区分支机构的工作。十二、承办市政府交办的其他工作。
(二)人员构成情况
本部门行政编制362人，实有人数351人；事业编制451人，实有人数332人。
二、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计3,483,017.09万元，比上年增加83,340.38万元，增长2.45%。
(一)收入决算说明
2019年度本年收入合计3,263,037.43万元，比上年减少4,433.56万元，下降0.14%，其中：财政拨款收入3,260,549.45万元，占收入合计的99.92%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入2,487.98万元，占收入合计的0.08%。
(二)支出决算说明
2019年度本年支出合计3,035,007.08万元，比上年减少147,211.40万元，下降4.63%，其中：基本支出0.00万元，占支出合计的0.00%；项目支出3,035,007.08万元，占支出合计的100.00%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计3,478,577.68万元，比上年增加81,971.71万元，增长2.41%。主要原因：开发区增加对产业技术研究与开发、"高精尖"产业的支持、加大城市建设力度，追加"北京经济技术开发区建设发展支出"、"中外运-敦豪国际航空快件有限公司绿色化改造项目"、"土地开发支出"等预算。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出2,165,482.54万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出55,000.00万元，占本年财政拨款支出2.54%；科学技术支出1,847,997.64万元，占本年财政拨款支出85.34%；节能环保支出20,858.90万元，占本年财政拨款支出0.96%；城乡社区支出27.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出12,599.00万元，占本年财政拨款支出0.58%；其他支出229,000.00万元，占本年财政拨款支出10.58%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"教育支出"(类)2019年度决算55,000.00万元，比2019年年初预算增加55,000.00万元，增长100.00%。其中：
"普通教育"(款)2019年度决算55,000.00万元，比2019年年初预算增加55,000.00万元，增长100.00%。主要原因：追加"建设发展专项资金"、"北京经济技术开发区2019年人大附中北京经济技术开发区实验学校建设工程项目资金补助"预算。
2、"科学技术支出"(类)2019年度决算1,847,997.64万元，比2019年年初预算减少121,002.36万元，下降6.15%。其中：
"其他科学技术支出"(款)2019年度决算1,847,997.64万元，比2019年年初预算减少121,002.36万元，下降6.15%。主要原因：调整"北京经济技术开发区建设发展支出"预算。
3、"节能环保支出"(类)2019年度决算20,858.90万元，比2019年初决算增加20,858.90万元，增长100.00%。其中：
"污染防治"(款)2019年度决算20,000.00万元，比2019年年初预算增加20,000.00万元，增长100.00%。主要原因：追加"建设发展专项资金"预算。
"其他节能环保支出"(款)2019年度决算858.90万元，比2019年年初预算增加858.90万元，增长100.00%。主要原因：追加"中外运-敦豪国际航空快件有限公司绿色化改造项目"、"亦庄智选假日酒店节能绿色化改造项目"等预算。
4、"城乡社区支出"(类)2019年度决算27.00万元，比2019年初决算增加27.00万元，增长100.00%。其中：
"城乡社区公共设施"(款)2019年度决算27.00万元，比2019年年初预算增加27.00万元，增长100.00%。主要原因：追加"北京畅的科技开发有限公司开发区嘉捷二期等充电桩建设项目"预算。
5、"资源勘探信息等支出"(类)2019年度决算12,599.00万元，比2019年初决算增加12,599.00万元，增长100.00%。其中：
"制造业"(款)2019年度决算10,200.00万元，比2019年年初预算增加10,200.00万元，增长100.00%。主要原因：追加"耐威时代基于MEMS工艺的高精度传感器研发及产业化项目"、"集创北方面向超高清8K应用的全套显示芯片研发及产业化项目"预算。
"工业和信息产业监管"(款)2019年度决算2,399.00万元，比2019年年初预算增加2,399.00万元，增长100.00%。主要原因：追加"特项[2019]22号"预算。
6、"其他支出"(类)2019年度决算229,000.00万元，比2019年初决算增加229,000.00万元，增长100.00%。其中：
"其他支出"(款)2019年度决算229,000.00万元，比2019年年初预算增加229,000.00万元，增长100.00%。主要原因：追加"建设发展专项资金"预算。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度政府性基金预算财政拨款支出868,872.99万元，主要用于以下方面(按大类)：城乡社区支出868,872.99万元，占本年财政拨款支出100.00%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、"城乡社区支出"(类)2019年度决算868,872.99万元，比2019年年初预算增加868,872.99万元，增长100.00%。其中：
"国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出"(款)2019年度决算868,872.99万元，比2019年年初预算增加868,872.99万元，增长100.00%。主要原因：追加"开发区土地前期成本"、"亦庄新城现代有轨电车T1线工程项目"等预算。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
无基本支出数据。开发区资金全部来源于"北京经济技术开发区建设发展支出"项目，在职人员工资等费用在"项目支出-工资福利支出"中反映，退休人员养老保险统筹外项目支出在"项目支出-对个人和家庭的补助"中反映，人员经费统一在管委会"项目支出-工资福利支出"中反映。
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包括本部门所属单位包含27户，其中：工作机构18户，公共服务机构9户。2019年"三公"经费财政拨款决算数312.09万元，比2019年"三公"经费财政拨款年初预算453.06万元减少140.98万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2019年决算数190.41万元，比2019年年初预算数210.33万元减少19.92万元。主要原因：根据厉行节约相关文件精神，严格控制出国人数和事项；2019年因公出国(境)费用主要用于外出考察、招商引资等方面。
(1)出访以色列、奥地利
围绕集成电路、人工智能、5G、新能源等产业领域，对接以色列和奥地利一批技术先进、代表性强且处于产业链核心环节的企业。访问以色列Central Orbit科技园管理公司、了解当地科技创新和产业发展情况；对接英特尔12英寸晶圆制造工厂和研发中心，了解全球最先进10纳米工艺制程晶圆量产和厂区规划情况。
(2)出访英国、瑞典
开展招商引资及项目推进活动。会见斯德哥尔摩大学化学材料学院、瑞典贝采利-乌斯多孔材料中心，商议落地开发区产学研用中心；对接Lucideon公司，推进开发区公共平台建设。
(3)出访日本
考察调研高新技术企业、国立东北大学等；参加第37届中日经济知识交流会。
2019年组织因公出国(境)团组14个、44人次，人均因公出国(境)费用4.33万元。
2.公务接待费。2019年决算数8.97万元，比2019年年初预算数36.22万元减少27.25万元。主要原因：按照建设节约型政府的相关要求，严格控制公务接待费支出。2019年公务接待费主要用于市住建委专项检查、市政工程研究院方案设计研讨等。公务接待68批次，公务接待1327人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数112.70万元，比2019年年初预算数206.51万元减少93.81万元。其中，公务用车购置费2019年决算数34.01万元，比2019年年初预算数34.41万元减少0.40万元。主要原因：严格按照年初预算购置车辆，2019年购置2辆，车均购置费17.01万元。公务用车运行维护费2019年决算数78.69万元，比2019年年初预算数172.10万元减少93.41万元，主要原因：根据公务车改革相关精神，严格控制公务车使用，压减相关经费。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修29.63万元，公务用车保险27.16万元，公务用车其他支出21.91万元。2019年公务用车保有量50辆，车均运行维护费1.57万元。
二、机关运行经费支出情况
经开区资金全部来源于"北京经济技术开发区建设发展支出"项目，2019年本部门所属行政单位和参照公务员法管理事业单位，无使用基本支出的情况。
三、政府采购支出情况
2019年本部门政府采购支出总额51,664.81万元，其中：政府采购货物支出17,498.38万元，政府采购工程支出2,598.15万元，政府采购服务支出31,568.28万元。授予中小企业合同金额25,313.92万元，占政府采购支出总额的49.00%，其中：授予小微企业合同金额16,249.13万元，占政府采购支出总额的31.45%。
四、国有资产占用情况
2019年本部门车辆102台，2,831.54万元；单位价值50万元以上的通用设备29台，单位价值100万元以上的专用设备5台。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2019年本部门国有资本经营预算财政拨款收入总计42,104.02万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计42,104.02万元。
六、政府购买服务支出说明
2019年本部门政府购买服务决算53,143.21万元。
七、专业名词解释
1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
经开区对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目55个，涉及金额167,642.47万元。
按照《北京市财政局关于开展2020年绩效自评工作的通知》和《关于同意北京经济技术开发区财政局自行组织实施预算绩效管理工作的通知》等文件要求，经开区对2019年度500.00万元(含)以上的所有部门预算项目开展绩效自评。评价结果：财政支出总体执行情况良好，资金使用较为规范，资金绩效较为突出。
二、项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
房屋和土地管理局作为牵头单位，负责项目实施方案的制定，项目经费的管理、使用、监督等具体工作。
2019年度北京经济技术开发区保障房人脸识别系统项目预算560.00万元，对符合国家有关法律法规和《政府采购合同》等规定的硬件设备、软件设备及系统、施工费、监理费4个方面执行项目预算，且依据工程质量竣工验收通过后拨付尾款。截至2019年12月31日，项目共支出534.33万元，预算执行率95.42%。
2019年度北京经济技术开发区保障房人脸识别系统项目绩效自评工作严格按照评价工作规范组织实施，通过资料收集、项目实施部门自评等程序，从项目决策、项目管理和项目绩效三个维度实施了综合评价，形成评价结论。
(二)评价结论
经项目实施部门综合评价，项目综合绩效评定结论为"优秀"。
(三)存在问题
一是因工程涉及面广，实际困难复杂多样，工程进度与计划有所偏离。二是因监理单位的客观原因，导致监理费尾款未能支出。
(四)建议
1.按原计划拟于2020年初，完成该项目系统调试工作，经试运行后，正式投入使用。因新冠疫情暴发，出于疫情防控需要，目前，各小区出入人员均佩戴口罩，人脸识别系统与门禁系统处于并行阶段，拟于疫情结束后正式投入使用，尽快服务广大群众，用好用足每一分财政资金。
2.进一步加强与供应商的合同履约程序，强化落实支付进度指标，按政府采购合同要求明确各项目进度节点、支付节点。针对本项目实际情况，拟于2020年年内支付该项目监理费尾款。
三、项目支出绩效自评表
