目 录
第一部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2019年度部门决算说明
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
第一部分 2019年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2019年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
部门职责: 我单位是以归侨、留学回国人员中的中高级知识分子为主的、具有政治联盟性质的政党、是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作、致力于建设有中国特色社会主义事业的参政党。致公党的工作主要服从于经济建设这个中心，加强与政府有关部门的联系，深入调查研究，对医疗、教育、文化、科技及其他方面的重要问题提出意见和建议，参与协商和进行民主监督。
参政议政是各民主党派、无党派民主人士和其他爱国人士参与国家政治生活的泛称。各民主党派、无党派民主人士和爱国人士参政议政主要体现在：参加国家政权，并在各级权力机关、政府和司法机关、人民政协担任领导职务；参与国家大政方针的协商和决策；参与国家事务的管理；参与对国家方针、政策、法律、法令执行情况的检查和监督。
部门决算单位构成: 中国致公党北京市委员会本级1个单位。无下属单位。我单位内设5个处室，分别是办公室、调研处、组织处、宣传处、社会服务与联络处。
(二)人员构成情况
本部门行政编制27人，实有人数23人；事业编制2人，实有人数2人。
二、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1243.70万元，比上年增加84.48万元，增长7.29%。
(一)收入决算说明
2019年度本年收入合计1243.7万元，比上年增加84.48万元，增长7.29%，其中：财政拨款收入1243.7万元，占收入合计的100%。
(二)支出决算说明
2019年度本年支出合计1142.74万元，比上年增加41.29万元，增长3.75%，其中：基本支出996.53万元，占支出合计的87.21%；项目支出146.21万元，占支出合计的12.79%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计1243.7万元，比上年增加84.48万元，增长7.29%。主要原因是增加了网站建设经费。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出1142.74万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出945.8万元，占本年财政拨款支出82.77%；教育支出1.65万元，占本年财政拨款支出0.001%；社会保障和就业支出116.24万元，占本年财政拨款支出10.17%；医疗卫生与计划生育支出79.05万元，占本年财政拨款支出6.92%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"一般公共服务支出"(类)2019年度决算945.8万元，比2019年年初预算增加39.47万元，增长4.35%。其中：
"民主党派及工商联事务"(款，下同)2019年度决算945.8万元，比2019年年初预算增加15.08万元，增长1.62%。主要原因：增加了网站建设经费。
2、"教育支出"(类)2019年度决算1.65万元，比2019年年初预算减少3.29万元，下降66.6%。其中：
"进修及培训"(款)2019年度决算1.65万元，比2019年年初预算减少3.29万元，下降66.6%。主要原因：进一步压缩培训经费，开展培训较少。
3、"社会保障和就业支出"(类)2019年度决算116.24万元，比2019年年初预算减少5.95万元，减少4.87%。其中：
"行政事业单位离退休"(款，下同)2019年度决算116.24万元，比2019年年初预算减少5.95万元，减少0.003%。主要原因：核减养老保险支出。
4、"医疗卫生与计划生育支出"(类)2019年度决算79.05万元，与2019年年初预算持平。其中：
"行政事业单位医疗"(款)2019年度决算79.05万元，与2019年年初预算持平。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我单位本年度无此项支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出996.53万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包括本部门所属1个行政单位。2019年"三公"经费财政拨款决算数2.65万元，比2019年"三公"经费财政拨款年初预算13.4万元减少10.75万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2019年决算数0万元，比2019年年初预算数9.09万元减少9.09万元。主要原因：未能组团出访。
2.公务接待费。2019年决算数0.23万元，比2019年年初预算数0.42万元减少0.19万元。主要原因：响应号召，进一步减少和压缩接待费。2019年公务接待费主要用于接待致公党其他省市委的公务交流活动。公务接待2批次，公务接待29人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数2.42万元，比2019年年初预算数3.9万元减少1.48万元。其中，公务用车运行维护费2019年决算数2.42万元，比2019年年初预算数3.9减少1.48万元。主要原因是进一步压缩了公车支出。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修1.19万元，公务用车保险0.97万元，公务用车其他支出0.26万元。2019年公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.81万元。
二、机关运行经费支出情况
2019年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计81.66万元，比上年减少4.69万元，减少原因是厉行节约，减少了会议费和培训费支出。
三、政府采购支出情况
2019年本部门政府采购支出总额46.47万元，其中：政府采购货物支出2.18万元，政府采购服务支出44.29万元。授予中小企业合同金额26.93万元，占政府采购支出总额的57.95%，其中：授予小微企业合同金额26.93万元，占政府采购支出总额的57.95%。
四、国有资产占用情况
2019年本部门车辆3台，45.94万元；无单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
我单位本年度无此项支出。
六、政府购买服务支出说明
2019年本部门政府购买服务决算65.85万元。
七、专业名词解释
1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5. 参政议政是各民主党派、无党派民主人士和其他爱国人士参与国家政治生活的泛称。各民主党派、无党派民主人士和爱国人士参政议政主要体现在：参加国家政权，并在各级权力机关、政府和司法机关、人民政协担任领导职务；参与国家大政方针的协商和决策；参与国家事务的管理；参与对国家方针、政策、法律、法令执行情况的检查和监督。
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
中国致公党北京市委员会对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目3个，占部门项目总数的37.5%，涉及金额74.11万元。评价结果优秀2个，良好1个。
二、项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
为加强与港澳台海外代表人士的沟通联络，宣传展现新中国成立70年来的光辉成就，更好地引领海外华侨华人参与服务北京市经济、文化、科技发展 ，助力首都"四个中心"建设，依据《致公党北京市教育培训工作规划纲要(2014-2018年)》，结合市委统战部《2019年全市统战系统、政协国庆活动工作方案》的统一部署等要求，中国致公党北京市委员会申请了"侨海联络经费"项目，项目具体内容包括举办"侨海同心o聚力筑梦"第五届海外华侨华人交流会暨国庆接待活动、日常接待、群众游行活动及随中国和平统一促进会出访等工作。
(二)评价结论
经评议，该项目综合评价得分87.93分，其中项目决策13.60分，项目管理25.90分，项目绩效48.43分，绩效评定结论为"良好"。
(三)存在问题
1.指标设定还不合理。个别指标细化和量化程度不够，影响项目的可衡量性和可评价性，如国庆群众游行的内容与侨海联络的相关性体现不够充分，质量指标和社会效益指标定性表述较多。
2.项目实施方案和接待计划不够完善。实施部门和人员分工不够细化，影响了对于实现"服务北京市经济、文化、科技发展"绩效目标的指导和保障作用。
3.绩效成果展现不充分。项目总体绩效梳理和总结不够全面和系统，反映项目绩效和效益的佐证资料不够充分，缺少反映满意度指标的相关支撑资料。出访工作必要性分析不够具体清晰，出访总结分析工作未体现。
(四)建议
1、提升绩效管理意识，加强目标和指标的分析，进一步细化量化指标，提高绩效目标的可考量性。
2、进一步完善项目实施方案和计划，细化职责分工，为实现各项目预期效果提供保障。
3、加强对于项目实施效果的总结分析，重视项目绩效资料的收集与整理，做好满意度随访，不断提升项目实施的效果和效益。
4、建议加强对政治出访目标可行性分析，重视出访和日常接待业务活动的成本控制意识。
三、项目支出绩效自评表
