目 录
第一部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2019年度部门决算说明
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
第一部分 2019年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2019年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责。
机构设置：根据北京市机构改革方案，2019年2月中共北京市委党史研究室与北京市地方志编纂委员会办公室合署办公，"三定方案"规定内设综合处(人事处)、第一研究处、第二研究处、第三研究处、市志指导处、区志指导处、年鉴指导处、科研规划处、宣传教育处、文献资料处、刊物编辑部和机关党委(党建工作处)共12个处室。下属2个二级单位，分别为：北京年鉴社和北京市方志馆(北京地情信息中心)，皆为正处级全额拨款事业单位，其中的北京市方志馆(北京地情信息中心)为纳入北京市规范收入管理的事业单位。
职责：1.制定本市党史和文献工作规划，依法治志，拟定地方志工作规划和编纂方案。2.研究本市党的历史，总结党的历史经验和优良传统，发挥党史资政育人作用，为新时代党的建设和市委决策服务，为教育广大党员、干部群众和青少年服务。3.征集、整理、编纂本市党史文献资料，收集、整理重要口述党史资料、重要人物回忆录，编辑重要文献。4.开展本市党的历史、党的领袖人物及老一辈革命家精神风范的宣传普及教育，宣传党的奋斗历史、执政理念和治国理政思想。5.审核涉及本市党的历史的重要文稿、档案、书稿、照片，参与审核重大革命历史题材影视作品、展览、新建纪念场馆的立项和内容等。6.组织编纂本市地方志书、地方综合年鉴。7.收(征)集、保存本市地方志文献和资料，组织整理旧志，推动地方志理论研究8.组织开发利用地方志资源。9.指导各区党史和文献工作，组织、指导、督促和检查本市地方志工作。10.完成市委、市政府交办的其他任务。北京年鉴社主要职能：负责《北京年鉴》的编辑、出版、发行工作。北京市方志馆(北京市地情信息中心) 主要职能：从事地方志、地情资料的收集、整理、保存、编辑、研究、展示等工作，面向社会提供咨询、借阅等服务，开展地情教育、地方文化交流交往活动等。
(二)人员构成情况
合署后机关财政补助事业编制73人，所属事业单位北京年鉴社编制5人，北京市方志馆编制29人。合署前北京市地方志编纂委员会办公室编制37人，所属事业单位北京年鉴社编制5人，北京市方志馆编制29人。合署后年末实有在职人员106人，编制内101人，聘用5人，具体为：中共北京市委党史研究室、北京市地方志编纂委员会办公室年末实有在职人员编制内71人，聘用人员3人；北京年鉴社年末实有在职人员4人，聘用人员1人；北京市方志馆年末实有在职人员26人，聘用人员1人。离退休人员49人，其中：离休2人，退休47人。2019年调出3人(党史研究室1人，地方志办1人，方志馆1人)，退休4人(党史研究室1人，地方志办1人，方志馆2人)。上年末实有人数69人，编制内66人，聘用人员3人。
二、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计3592.22万元，比上年4070.96万元减少478.74万元，减少11.76%。
(一)收入决算说明
2019年度本年收入合计3539.12万元，比上年减少399.60万元，减少10.15%，其中：财政拨款收入3518.23万元，占收入合计的99.41%；上级补助收入0元，占收入合计的0%；事业收入00元，占收入合计的0%；经营收入0元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0元，占收入合计的0%；其他收入20.89万元，占收入合计的0.59%。
(二)支出决算说明
2019年度本年支出合计3294.82万元，比上年减少776.14万元，减少19.07.11%，其中：基本支出2,448.30万元，占支出合计的74.31%；项目支出846.52万元，占支出合计的25.69%; 上缴上级支出0元，占支出合计的0%；经营支出0元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计3518.23万元，比上年减少608.63万元，下降14.75%。主要原因：市委党史研究室和市地方志办合署办公，工作任务和预算调整，核减了不必要支出，并将部分经费调整至党史研究室账户。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出3,251.31万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出2,983.32万元，占本年财政拨款支出91.76%；教育支出1.43万元，占本年财政拨款支出0.04%；社会保障和就业支出155.67万元，占本年财政拨款支出4.80%；医疗卫生与计划生育支出110.89万元，占本年财政拨款支出3.40%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1."一般公共服务支出"(类)2019年度决算2,983.32万元，比2019年年初预算减少1273.55万元，下降29.91%。其中：
"政府办公厅(室)及相关机构事务"(款)2019年度决算2,983.32万元，比2019年年初预算减少1273.55万元，下降29.91%。主要原因：市委党史研究室和市地方志办合署办公，工作任务和预算调整，核减了不必要支出，并将部分经费调整至党史研究室账户。
2."教育支出"(类)2019年度决算1.43万元，比2019年年初预算减少3.54万元，下降71.29%。其中：
"进修及培训"(款)2019年度决算1.43万元，比2019年年初预算减少3.54万元，下降71.29%。主要原因：机构改革单位合署办公，工作任务调整。
3."社会保障和就业支出"(类)2019年度决算155.67万元，比2019年年初预算减少36.86万元，下降19.14%。其中：
"行政事业单位离退休"(款)2019年度决算155.67万元，比2019年年初预算减少36.86万元，下降19.14%。主要原因：离退休人员费用根据实际发生列支，支出比预计有所减少。
4."医疗卫生与计划生育支出"2019年度决算116.36万元，比2019年年初预算增加9.17万元，增长8.55%。其中："医疗保障"(款)2019年度决算116.36万元，比2019年年初预算增加9.17万元，增长8.55%。主要原因：人员变动及医保基数变动。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无此项支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2442.76万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包括本部门所属1个参照公务员法管理事业单位、2个事业单位。2019年"三公"经费财政拨款决算数20.12万元，比2019年"三公"经费财政拨款年初预算29.49万元减少9.37万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2019年决算数14.73万元，比2019年年初预算数15.68万元减少0.95万元。主要原因：市委党史研究室与市地方志办合署办公，原两个预算单位共同支付因公出国费用，本项支出为其中一部分。市委党史研究室支出7.55万元，市地方志办支出14.73万元。2019年因公出国(境)费用主要为史志研究搜集相关档案和图片资料赴德国比利时。2019年因公出国(境)团组数1个，5人次，人均因公出国(境)费用4.46万元。
2.公务接待费。2019年决算数0.08万元，比2019年年初预算数1.46万元减少1.38万元。主要原因：只接待一批次外省同志，根据实际支出开支。2019年公务接待费主要用于接待新疆志办来我办参观调研。公务接待1批次，公务接待13人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数5.31万元，比2019年年初预算数12.35万元减少7.04万元。其中，公务用车购置费2019年决算数0万元， 2019年购置(更新)0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2019年决算数5.31万元，比2019年年初预算数12.35万元减少7.04万元，主要原因：加强车辆管理，支出有所下降。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油1.5万元，公务用车维修1.41万元，公务用车保险1.9万元，公务用车其他支出0.49万元。2019年公务用车保有量5辆，车均运行维护费1.06万元。
二、机关运行经费支出情况
2019年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计377.63万元，比上年减少34.58万元，减少原因：压缩一般性支出。
三、政府采购支出情况
2019年本部门政府采购支出总额209.34万元，其中：政府采购货物支出2.01万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出207.34万元。授予中小企业合同金额209.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额66.30万元，占政府采购支出总额的31.70%。
四、国有资产占用情况
2019年本部门车辆5台，119.24万元；单位价值50万元以上的通用设备4台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2019年本部门国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
六、政府购买服务支出说明
2019年本部门是事业单位不涉及政府购买服务。
七、专业名词解释
1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
北京市地方志编纂委员会办公室对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目2个，占部门项目总数的5.88%，涉及金额114.91万元，占项目资金总数的13.57%。从评价情况来看，项目立项符合相关管理规定，绩效目标较为合理，绩效指标体系建设进一步完善，项目执行情况良好，基本达到预期绩效目标。绩效评价程序规范，评价指标体系合理。评价级别为评价级别为"良好"(90-75分)的项目2个。
二、项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
项目名称：基层修志
项目概况：2017年北京市地方志编纂委员会办公室、北京市农村工作委员会联合印发《北京市特色乡镇村志书编纂工作实施方案》。2018年3月，北京市人民政府办公厅〔2018〕7号文《关于加强传统村落保护发展的指导意见》中提出要"编纂传统村落志"。从2017年开始，相继启动了21部国家级传统村落志书和我单位对口支援延庆区烧窑峪村的村志-《延庆区烧窑峪村志》编纂工作，采取购买服务方式。根据中国地方志指导小组印发中国名镇名村文化工程实施方案的有关要求，省级地方志机构对本区域编纂的名镇名村志给予适当资助。
项目资金情况：基层修志项目项目根据《北京市财政局关于批复北京市地方志编纂委员会办公室2019年预算的函》(京财党政群指〔2019〕64号)文件，预算批复总金额97.77万元，北京市财政局关于调整中共北京市委党史研究室、北京市地方志编纂委员会办公室2019年经费预算的函 (京财党政群指〔2019〕2238号)文件年中核减预算5.28万元，实际安排资金92.49万元，截止到2019年12月31日实际支出总金额为77.56万元整，预算执行率为83.86%。
绩效目标：完成传统村落志书公开招投标工作，确定出版社负责传统村落志书出版工作，第二批传统村落志书编纂启动，启动首批的传统村落志书终审工作。
(二)评价结论
根据绩效评价工作组资料审核结果，从项目决策、项目管理和项目绩效三个维度出具的综合评价结果，基层修志项目综合评价得分87.9分，其中项目决策14.8分，项目管理23.1分，项目绩效50分，绩效级别评价结论为"良好"。
(三)存在问题
1.绩效指标可考核性需进一步提升。该项目绩效目标明确合理，基本上设置了较为细化量化的产出指标，效益指标量化与合理性不足，作为项目效果实现情况的考核依据不充分。
2.项目绩效证明资料收集不足，服务对象满意度调查需进一步加强。该项目绩效证明材料未全面收集，现有资料尚未充分证明项目绩效实现情况。同时该项目对受益群众未进行调查，无法统计分析群众的满意度，公众满意度指标缺乏有效的支撑数据及材料。
3.项目过程管理有待进一步完善。该项目全部为购买服务，对承担单位的考核机制不健全，对项目的进度、质量、环境等其他方面考核还不充分，奖惩机制较为单一。
(四)建议
1.提高绩效管理意识。建议完善绩效管理方面的管理办法，强化绩效指标设立的科学性、合理性的论证分析；加强财政支出绩效评价意识。加强政策学习意识，提高政策理解和具体落实政策目标的落实能力。
2.科学合理设置绩效指标，加强绩效指标的可考核性。建议进一步科学合理设置项目绩效指标，尤其加强效益指标的设置，提高绩效指标的可考核性，确保效益指标值的可监测性和可考察性。
3.加强绩效证明材料的收集，科学开展服务对象满意度调查。建议加强绩效证明材料的收集。可通过对比以往年度项目实施的数据等，来证明本年度项目实施效益的实现情况。一方面，可在项目实施的范围均衡选取调查对象，针对不同对象开展调查，提高调查的科学性；另一方面，可通过统计受益群众是否满意、上级部门对项目反馈的意见等指标来反面证明服务对象满意度情况。
4.加强预算管理，研究建立更加合理、有效的资金管理模式。建议进一步规范预算管理，提高财政资金使用效率。进一步细化资金测算依据和标准。加强资金预算与下拨的合理性和可执行性，增加对承担单位的资金使用的可考核度。
三、项目支出绩效自评表
