目 录
第一部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2019年度部门决算说明
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
第一部分 2019年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2019年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
北京市公共交通高级技工学校前身是1979年4月经市计划委员会、市经济委员会、市财贸办公室批准成立的北京市汽车驾驶学校第二分校，后更名为北京市公共交通高级技工学校。根据市编办批复为全额拨款事业单位，设12科室，分别是办公室；教学部；教研部；招生就业办公室；学生管理科；财务科；人力资源部；行政保卫部；培训部；司训队；工会和团委。1个下属单位北京公交职业技能培训学校。
学校承担中等职业教育教学工作，为北京市培养中、高级工技能人才，开设汽车维修(轿车)、汽车维修(大客车方向)、汽车维修(汽车机电工方向)、汽车电器维修、汽车钣金与涂装、汽车检测等专业。学校贯彻执行党和国家的教育方针，以为社会培养技能人才为服务宗旨，始终坚持德育为先，恪守“团结、奋进、求知、求实”的校训，贯彻以服务为宗旨，以就业为导向的职业教育方向，坚持教育培训与企业生产实际相结合，坚持为企业发展和社会经济发展服务，强化学生职业道德和职业技能，促进学生全面发展，培养合格的技能型人才。
(二)人员构成情况
北京市公共交通高级技工学校部门事业编制188人，实有人数139人。
二、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计6972.13万元，比上年增加343.69万元，增长5.19%。
(一)收入决算说明
2019年度本年收入合计6582.55万元，比上年增加849.35万元，增长14.81%，其中：财政拨款收入5944.24万元，占收入合计的90.30%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入80.85万元，占收入合计的1.23%；经营收入389.38万元，占收入合计的5.92%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入168.08万元，占收入合计的2.55%。
(二)支出决算说明
2019年度本年支出合计6883.24万元，比上年增加377.53万元，增长5.80%，其中：基本支出5261.00万元，占支出合计的76.43%；项目支出1296.27万元，占支出合计的18.83%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出325.96万元，占支出合计的4.74%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计5945.24万元，比上年增加319.38万元，增长5.68%。主要原因：为学校根据教育发展规划，增加了部分教学课程开发、学校软硬件建设、基础设施改造和落实国家政策报废更新1部公务车的项目投入并严格执行财政结余资金政策减少结余资金额度。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出5858.36万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出5858.36万元，占本年财政拨款支出100%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
“教育支出”(类)2019年度决算5858.36万元，比2019年年初预算增加327.08万元，增长5.91%。其中：
“职业教育”(款)2019年度决算5858.36万元，比2019年年初预算增加327.08万元，增长5.91%。主要原因：落实国家政策调整人员经费。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4562.09万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数83.83万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算136.86万元减少53.02万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2019年决算数0万元，与2019年年初预算数持平。
2.公务接待费。2019年决算数0.29万元，比2019年年初预算数5.70万元减少5.41万元。主要原因：按照国家相关政策，严格控制公务接待费支出。2019年公务接待费主要用于招生接待费用等。公务接待4批次，公务接待42人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数83.55万元，比2019年年初预算数131.16万元减少47.61万元。其中，公务用车购置费2019年决算数15.78万元，与2019年年初预算数15.78万元持平。2019年更新1辆，车均购置费15.78万元。公务用车运行维护费2019年决算数67.77万元，比2019年年初预算数115.38万元减少47.61万元，主要原因：按照国家相关政策，严格控制公务车辆使用支出。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油21.70万元，公务用车维修32.51万元，公务用车保险9.27万元，公务用车其他支出4.28万元。2019年公务用车保有量35辆，车均运行维护费1.94万元。
二、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2019年本部门政府采购支出总额918.26万元，其中：政府采购货物支出465.94万元，政府采购工程支出321.31万元，政府采购服务支出131.02万元。授予中小企业合同金额341.21万元，占政府采购支出总额的37.16%，其中：授予小微企业合同金额243.92万元，占政府采购支出总额的26.56%。
四、国有资产占用情况
2019年本部门车辆35台，921.41万元；单位价值50万元以上的通用设备12台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
六、政府购买服务支出说明
本年度无此项支出。
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
北京市公共交通高级技工学校对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目8个，占部门项目总数的34.78%，涉及金额576.54万元。其中普通程序1个，简易程序7个。1个普通程序的评价结果是办公计算机报废更新评价得分93.06分， 评价结果优秀。7个简易程序的评价结果是：新能源汽车维护与故障诊断课程资源建设评价得分96分，评价结果优秀；购置新能源汽车检测与维修工具设备评价得分97.8分，评价结果优秀；购置新能源电动汽车实训设备评价得分95.8分，评价结果优秀；购置手机充电存储柜评价得分96分，评价结果优秀；购置安装食堂自动灭火装置及消防水箱、消防栓更新评价得分85.2分，评价结果良好；校园暖气主管线更新评价得分85.8分，评价结果良好；厕所维修改造工程评价得分85.8分，评价结果良好。
二、改善办学条件-设备购置-办公计算机报废更新项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
公交技校先后被国家劳动和社会保障部评为国家重点技工学校、高级技工学校。随着该校教学改革的不断深入，公交集团加强了对该校的OA办公自动化进程管理，在学校日常管理中对计算机的需求进一步提高，学校2013年购置的台式计算机设备性能下降，在工作中时常会出现过热、蓝屏、死机、自动重启、无法正常关机等现象，公交技校结合市政府办公厅印发《北京市政府机关使用正版软件管理办法》的通知，为配合北京市软件正版化推进工作，申请2019年财政专项资金用于更新70台台式计算机及70套办公软件，以提高学校办公效率。
(二)评价结论
经专家评议，该项目综合评价得分93.06分，其中：项目决策13.50分，项目管理28.80分，项目绩效50.76分，绩效级别评定为“优秀”
(三)存在问题
1.绩效目标申报的规范性不足 2.项目管理不够规范 3.项目绩效管理过程中对绩效资料的留痕、归集和总结不够完整
(四)建议
1.扎实推进绩效预算管理工作，提高绩效目标编制水平 2.进一步完善项目相关管理办法，加强项目过程的管理 3.注重对绩效资料的归集整理，加强项目绩效成果体现
三、项目支出绩效自评表
