北京市司法局2018年部门预算情况的说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》(京政发[2009]2号)，设立北京市司法局。北京市司法局是负责本市司法行政工作的市政府组成部门，下属四个二级预算单位，分别是：北京市司法局本级，属全额拨款行政单位；北京市法律援助中心，属全额拨款事业单位；北京市国家司法考试中心，属全额拨款事业单位；北京市律师协会，属全额拨款事业单位。
北京市司法局的职能包括：
职能一：贯彻落实国家关于司法行政方面的法律、法规、规章和政策；起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案；制定司法行政工作发展规划，并组织实施。
职能二：制定本市法制宣传教育工作规划，并组织实施；指导全市法制宣传教育工作。
职能三：指导、监督本市律师工作、公证工作，并承担相应责任；研究律师、公证、法律援助工作的改革与发展，并提出实施办法；监督管理法律援助工作。
职能四：监督管理在京设立的国(境)外律师事务所代表机构。
职能五：指导、监督本市人民调解、基层法律服务、社区矫正和帮教安置等工作。
职能六：组织本市国家司法考试的考务工作。
职能七：负责本市司法鉴定机构和司法鉴定人登记管理工作。
职能八：负责本市仲裁机构登记管理工作。
职能九：负责本市司法行政系统外事工作和对外宣传、交流工作。
职能十：负责本市司法行政队伍建设、思想政治工作；负责司法行政系统的警务管理工作，指导警务督察和业务培训工作。
职能十一：承办市政府交办的其他事项。
管理北京市监狱管理局和北京市教育矫治局。
二、2018年收入及支出总体情况
2018年收入预算16445.04万元，比2017年15221.07万元增加1223.97万元，增长8.04%。其中：财政拨款15383.75万元，比2017年14479.09万元增加904.66万元，增长6.25%，主要原因：落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资等有关政策，2018年人员经费预算有所增加，增加北京市公共法律服务网络平台、首都法宣网运维、国家司法考试考务费、法律援助经费、派驻纪检组工作经费等项目预算；其他收入182.88万元，比2017年62.8万元增加120.08万元，增长191.21%，主要原因：安排其他资金解决市律协怀柔培训基地运转经费；使用结余资金和事业基金等安排下年度预算1.8万元，比2017年7.16万元减少5.36万元，减少74.86%，主要原因：事业单位的事业基金大幅减少；继续使用的财政性结转资金876.61万元，比2017年672.02万元增加204.59万元，增长30.44%，主要原因：增加北京市公共法律服务网络平台建设项目。
三、主要支出情况
(一)基本支出预算10881.59万元，占总支出预算66.17%，比2017年11070.16万元减少188.57万元，减少1.70%。减少原因：2017年预算含有继续使用2016年结转的职工以前年度职业年金。
(二)项目支出预算5563.45万元，比2017年4150.91万元增加1412.54万元，增长34.03%，增加原因：增加北京市公共法律服务网络平台、首都法宣网运维、国家司法考试考务费、法律援助经费、派驻纪检组工作经费等项目预算。部门预算项目主要为基层司法业务经费623.79万元；普法宣传业务经费669.65万元；律师公证管理经费82.6万元；法律援助业务经费1090.03万元；司法统一考试690万元；社区矫正业务经费110.25万元；司法鉴定业务经费35万元；一般行政管理事务经费493.29万元；其他司法支出376.29万元；司法行政培训经费297.47万元。
(三)上缴上级支出0万元。
(四)事业单位经营支出0万元。
(五)对附属单位补助支出0万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市司法局部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市司法局本级、北京市法律援助中心、北京市国家司法考试中心、北京市律师协会4个所属单位。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2018年“三公经费”财政拨款预算168.04万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算减少108.52万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2018年预算数36.62万元，比2017年预算数27.36万元增加9.26万元，主要原因：落实司法行政系统改革要求，加大国际间交流与学习，费用有所增加；2018年因公出国(境)费用计划主要用于社区矫正业务、法律援助业务、司法鉴定业务、律师公证管理等方面。
2、公务接待费。2018年预算数1.63万元，与2017年预算数持平，主要原因：单位严格控制相关经费支出。2018年公务接待费主要用于与外省市和上级单位工作研讨和交流等方面。
3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数129.8万元，其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，比2017预算数95.78万元减少95.78万元，主要原因：未安排车辆更新预算；公务用车运行维护费2018年预算数129.8万元，其中：公务用车加油63.78万元，公务用车维修20.81万元，公务用车保险25.48万元，其他19.73万元。比2017预算数151.8万元减少22万元，主要原因：单位严格控制相关经费，减少预算安排。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2018年北京市司法局部门政府采购预算总额1589.46万元，其中：政府采购货物预算80.45万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1509.01万元。
(二)政府购买服务预算说明
本部门政府购买服务预算3187.82万元。(详见附件10)
(三)机关运行经费说明
2018年北京市司法局部门北京市司法局本级(行政单位)及北京市法律援助中心(参公管理事业单位)的机关运行经费财政拨款预算1481.92万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2018年，填报绩效目标的预算项目16个，占全部预算项目50个的32%。填报绩效目标的项目支出预算2175.24万元，占全部项目支出预算的39.10%。(详见附件11)。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(六)国有资产占用情况说明
截止2017年底，本部门固定资产总额29324.19万元，其中：车辆46台，926.46万元；单位价值50万元以上的通用设备16台(套)、1735.77万元，无单位价值100万元以上的专用设备。
六、名词解释
“三公经费”财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。