北京市经济和信息化委员会2018年财政预算信息

北京市经济和信息化委员会2018年部门预算情况的说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门职责、机构设置及单位性质

　　根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》(京政发〔2009〕2号)，设立北京市经济和信息化委员会(简称市经济信息化委)，为市政府组成部门。主要负责指导本市工业、软件和信息服务业发展、推进信息化等工作，同时挂北京市国防科学技术工业办公室(简称市国防科工办)牌子。

　　内设29个处室。分别为办公室、新闻宣传处、财务处(审计处)、研究室(政策法规处)、产业规划发展处、产业结构调整处(区域合作处)、行政审批服务处、科技标准处(新材料产业处)、经济运行处、中小企业处(镇村企业处)、绿色制造与节能环保处、智能制造与装备工业处、汽车与交通产业处(航空航天处)、都市产业处(食品产业处)、生物与医药产业处、军工产业服务处(核应急处)、军民融合促进处(央企服务处)、电子信息产业处、软件与信息服务业处(工业化信息化融合推进处)、智慧城市建设处(大数据应用处)、社会信用体系建设处、信息安全协调处(应急处)、信息化基础设施处、人事教育处、对外交流合作处。另设机关党委、机关工会、离退休干部处、驻委纪检组(监察处)。

　　下属18个预算单位。其中行政单位1个(市经济信息化委本级)，全额拨款事业单位12个，即北京市经济和信息化委员会信息中心、北京市经济和信息化委员会老干部服务中心、北京市经济和信息化委员会后勤服务中心、北京市中小企业服务中心、北京市经济和信息化委员会人才交流中心、北京市民卡管理中心、北京市产业经济研究中心、北京市政务信息安全应急处置中心、北京工艺美术行业发展促进中心、北京软件与信息服务业促进中心、北京市国防科技工业事务中心、北京市信息化项目评审中心；差额拨款事业单位5个，即北京市技术创新服务中心、北京市政务网络管理中心、北京市信息资源管理中心、首都之窗运行管理中心、北京信息安全测评中心。

　　(二)人员情况

　　北京市经济和信息化委员会部门行政编制199人，实际186人；事业编制407人，实际323人；聘用人员29人。离退休人员236人，其中：离休13人，退休223人。

　　二、2018年收入及支出总体情况

　　(一)收入情况

　　2018年收入预算405781.40万元，比2017年369165.99万元增加36615.41万元，增长9.92%。其中：财政拨款380986.28万元，比2017年358238.33万元增加22747.95万元；统筹使用结余资金安排预算598.73万元，比2017年715.17万元减少116.44万元；其他资金24196.39万元，比2017年10212.49万元增加13983.90万元。

　　(二)支出情况

　　2018年支出预算405781.40万元，比2017年369165.99万元增加36615.41万元，增长9.92%。其中：

　　基本支出预算18343.35万元，占总支出预算4.52%，比2017年增加730.36万元，增长4.15%。增加的主要原因是：北京市经济和信息化委员会后勤服务中心2017年由自收自支事业单位纳入公益一类事业单位管理，按盘活存量资金要求2017年主要使用自有资金，2018年起由财政资金保障。

　　项目支出预算387438.05万元，比2017年增加35885.06万元，增长10.21%，增长主要原因一是国家科技重大专项资金的地方配套资金有所增加，二是为保证北京市法人一证通的正常发放，加大了保障力度。

　　无政府性基金财政拨款支出。

　　三、主要支出情况

　　部门预算项目支出方向主要为：一是经济和信息化基础职能保障经费，包括开展全市产业运行监测数据渠道建设、调查统计及预测分析；就地关停淘汰低端、污染企业，疏解转移一般制造业和高端制造业中不具备比较优势的生产加工环节，推进非首都功能疏解和京津冀产业协同发展；推动存量产业技改升级，加快构建“高精尖”产业结构；为大力弘扬工匠精神，进一步推进我市工业和信息化高技能人才队伍建设，适应首都经济和产业结构调整发展新形势，适应京津冀产业融合，组织开展第十八届北京市工业和信息化职业技能竞赛和京津冀工业和信息化技能竞赛；举办科博会“智慧北京“展览活动及北京市企业诚信创建活动，组织参加北京京港洽谈会、中国国际中小企业博览会、中国国际软件博览会等产业推广活动；开展智慧城市建设、工业、软件和信息服务业重点领域专题报道等宣传活动。二是信息化保障及运行经费。包括政务信息化运维保障，确保政务网络、政务基础平台的安全运行；加强网络安全日常监测及数据备份，保障系统正常运行；开展北京市政务信息系统整合共享实施效果的评估标准研究，引导各单位有序开展信息系统清理整合工作。三是面向全市法人用户持续提供“法人一证通”证书服务。四是统筹推进北京市社会信用体系建设，开展信用监测和评估服务；开展京津冀信用体系建设，推进联合惩戒应用等。五是推进军民融合深度发展研究及项目储备对接；组织军工运行及行业监管，北京地区军工资质准入与日常监管，核应急管理能力建设。六是购买信息化公共服务为全市服务，包括公共场所免费无线上网服务、京津冀工业云服务、城市运行关键基础设施控制系统信息安全服务等；七是支持产业创新集群、创新成果转化落地、产业创新中心、企业技术中心、智能制造、绿色制造等高精尖项目，促进产业创新发展，加快产业结构战略性深层次调整和转型升级；八是支持北京市传统工艺美术技艺传承和保护、产品设计研发、市场开拓、宣传展示、产业推进等领域，促进北京工艺美术行业的保护传承和创新发展，带动技艺人才培养；九是支持中小企业发展基金增资，支持全市中小企业创新融资服务体系建设，推进金融服务机构为中小企业和小微提供融资及融资担保服务；支持中小企业公共服务平台和基地建设；加强对引导基金的绩效评估和基金出资人的管理。十是新能源汽车市级补贴等。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　北京市经济和信息化委员会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市经济和信息化委员会本级(行政单位)和所属北京市经济和信息化委员会信息中心、北京市经济和信息化委员会老干部服务中心、北京市经济和信息化委员会后勤服务中心、北京市中小企业服务中心、北京市政务信息安全应急处置中心、北京市国防科技工业事务中心、北京市信息化项目评审中心7个事业单位。其他单位2018年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

　　(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款预算225.91万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算减少145.36万元。其中：

　　1.因公出国(境)费用。2018年预算数149.08万元，与2017年预算数持平；2018年因公出国(境)费用主要用于市场开拓、招商引资、技术合作、人员培训，搭建政府间合作平台等方面。

　　2.公务接待费。2018年预算数3.83万元，与2017年预算数持平。2018年公务接待费主要用于接待外省市经济和信息化管理部门来我市进行招商、对口支援合作、京津冀产业交流合作等方面。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2018年预算数73万元。2018年无车辆更新，公务用车购置费比2017年预算减少130.96万元；公务用车运行维护费2018年预算73.00万元，其中：公务用车加油23.44万元，公务用车维修22.48万元，公务用车保险17.52万元，其他9.56万元。公务用车运行维护费比2017预算数87.40万元减少14.40万元，主要原因：车辆更新后，维修费用减少。

　　五、其他情况说明

　　(一)政府采购预算说明

　　北京市经济和信息化委员会2018年部门政府采购预算总额36805.08万元，其中政府采购货物预算1007.05万元、无政府采购工程预算、政府采购服务预算35798.03万元。

　　(二)政府购买服务预算说明

　　北京市经济和信息化委员会2018年购买服务预算总额24828.78万元。

　　(三)机关运行经费说明

　　2018年北京市经济和信息化委员会部门包括北京市经济和信息化委员会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算766.05万元。

　　(四)项目支出绩效目标情况说明

　　2018年，填报绩效目标的预算项目138个，占全部预算项目327个的42.20%。填报绩效目标的项目支出预算359143.97万元，占全部项目支出预算的92.70%(详见附件11)。

　　(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　(六)国有资产占用情况说明

　　截止2017年底，本部门固定资产总额35,521.80万元，其中：车辆72台，1524.47万元；单位价值50万元以上的通用设备38台(套)、5485.44万元，单位价值100万元以上的专用设备0台、0万元。

　　六、名词解释

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。