北京市人民政府口岸办公室2018年财政预算信息

 北京市人民政府口岸办公室2018年部门预算情况说明

　　一、部门基本情况
　　(一)部门职责
　　市政府口岸办的主要职责：
　　1、起草本市口岸工作的地方性法规草案、政府规章草案；
　　2、研究提出口岸发展规划及政策措施，并组织实施；
　　3、负责口岸综合协调和“大通关”工作；
　　4、组织协调首都机场地区精神文明建设和社会治安综合治理等工作。
　　(二)机构设置
　　按照《北京市商务委员会(北京市人民政府口岸办公室)主要职责内设机构和人员编制规定》(京政办发[2009]60号)，北京市人民政府口岸办公室的主要机构：秘书处、综合业务处、航空港处、北京西站铁路口岸处、陆港管理处和一个中心北京市人民政府口岸办公室综合管理服务中心。
　　(三)单位性质
　　北京市人民政府口岸办公室含本级和北京市人民政府口岸办公室综合管理服务中心，其中本级为行政单位，北京市人民政府口岸办公室综合管理服务中心为财政补助事业单位。
　　(四)人员情况
　　北京市人民政府口岸办公室部门行政编制22人，实际21人；事业编制22人，实际18人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)4人。 离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。
　　二、2018年收入情况及支出总体情况
　　(一)收入情况说明
　　2018年收入预算10179.709483万元，同口径比2017年5335.584094万元增加4844.125389万元，增长90.79%。其中：财政拨款9467.068483万元，比2017年5258.166185万元增加4208.902298万元，增加原因为：增加了项目；统筹使用结余资金安排预算712.491万元，比2017年77.217909万元增加635.273091万元，增加原因为：今年有基建项目结余。
　　(二)支出情况说明 
　　1.基本支出预算1360.387882万元，占总支出预算13.36%，同口径比2017年1322.029194万元增加38.358688万元，增长2.90%。增长原因为：人员有所增长。
　　2.项目支出预算8819.321601万元，同口径比2017年4013.5549万元增加4805.766701万元，增长119.74%。增长原因为：新增了北京国际贸易单一窗口建设保障项目、北京电子口岸平台保障资金等项目。
　　3.上缴上级支出0万元
　　4.事业单位经营支出0万元
　　5.对附属单位补助支出0万元
　　三、主要支出情况
　　部门预算项目主要为大通关工作补助经费、北京国际贸易单一窗口建设保障项目、北京电子口岸平台保障资金等。
　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
　　(一)“三公”经费的单位范围
　　北京市人民政府口岸办公室因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级和1个所属事业单位。
　　(二)“三公”经费财政拨款情况说明
　　2018年“三公”经费财政拨款预算32.110705万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算减少5.169782万元。其中：
　　1、因公出国(境)费用。2018年预算数15万元，比2017年预算数减少9.3万元，主要原因：我办进一步加强落实《因公临时出国经费管理办法》，厉行节约；2018年因公出国(境)费用主要用于考察跨境电子商务、冷链物流等，调研铁路客运口岸等方面。
　　2、公务接待费。2018年预算数3.110705万元，比2017年预算数减少1.169782万元，主要原因：我办进一步加强落实《北京市党政机关国内公务接待管理办法》，厉行节约；2018年公务接待费主要用于零星招待人员用工作餐。
　　3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数14万元，其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017年持平；公务用车运行维护费2018年预算数14万元，其中：公务用车燃油4万元、公务用车维修6万元、公务用车保险2.5万元、其他1.5万元，比2017预算数8.7万元增长5.3万元，主要原因：车改办为新机场口岸建设办调剂增加了汽油车。
　　五、其他情况说明
　　(一)政府采购预算说明
　　2018年北京市人民政府口岸办公室政府采购预算总额4480.841万元，其中：政府采购货物预算5.85万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4474.991万元。
　　(二)政府购买服务预算说明
　　2018年北京市人民政府口岸办公室政府购买服务预算总额4507.275万元。
　　(三)机关运行经费情况说明
　　2018年北京市人民政府口岸办公室部门所属北京市人民政府口岸办公室机关1家行政单位以及1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算283.05876万元。
　　(四)项目支出绩效目标情况说明
　　2018年，填报绩效目标的预算项目5个，占全部预算项目13个的38.46%。填报绩效目标的项目支出预算7667.61万元，占全部项目支出预算的94.58%(详见附件11)。
　　(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
　　本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。 　　
　　(六)国有资产占用情况说明
　　截止2017年底，本部门固定资产总额6244.182132万元，其中：车辆6台，140.1341万元；单位价值50万元以上的通用设备1台(套)、55.555556万元，单位价值100万元以上的专用设备1台(套)、342.23081万元。    
　　六、名词解释
　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
　　机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。