北京市对口支援和经济合作工作领导小组新疆和田指挥部2018年财政预算信息_2018市级部门财政预算专题_首都之窗

　　北京市对口支援和经济合作工作领导小组新疆和田指挥部2018年部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门职责、机构设置情况

　　根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》(京政发[2009]2号)，设立北京市对口支援和经济合作工作领导小组新疆和田指挥部(以下简称指挥部)。

　　主要职责是：按照中央的援疆精神，在北京市委市政府和援疆办的直接领导下，负责与当地党委和政府的联系协调工作，统筹组织实施北京市对口支援和田地区一市三县及兵团十四师的援助项目建设、产业合作、智力支援、精准扶贫等对口支援工作。

　　下设办公室、规划发展部、产业合作部、工程建设部、智力支援部、财务合同审计部、安全保卫部、组织人事部、监督检查部等9个部门。

　　(二)人员构成情况

　　北京市对口支援和经济合作工作领导小组新疆和田指挥部部门行政编制65人，实际57人；指挥部内设指挥1名、兼职副指挥部5名，事业编制0人，聘用人员(聘用司机等劳务合同人员--临时工)16人。

　　二、2018年收入及支出总体情况

　　(一)2018年收入总体情况

　　2018年收入预算252104.39万元，比2017年251819.97万元增加284.42万元，增加0.11%。其中：财政拨款252104.39万元，比2017年251819.97万元增加284.42万元(对口支援和田地区援助资金250000.00万元与2017年持平，增加的部分主要是：2018年指挥部计划对驻地进行安防加固开支80.00万元，安装远程监控系统44.00万元，更新办公设备38.00万元，保密专线租赁7.7万元。统筹使用结余资金安排预算150.00万元(2017年经财政局批复使用的上年结余，在2017年度未全部支付，待转入2018年结算)。

　　(二)2018年支出总体情况

　　2018年支出预算252104.39万元，比2017年251819.97万元增加284.42万元，增加0.11%。增加原因：主要是2018年指挥部计划对驻地进行安防设备设施升级改造。其中：

　　1、基本支出预算596.96万元，占总支出预算0.24%，比2017年574.03万元增加22.93万元，增加3.99%(增加的主要原因是：2017年度指挥部实有人员比去年增加了3人，各项公用经费相应有所增加。)

　　2、项目支出预算251507.43万元，比2017年251245.95万元增加261.49万元，增长0.1%，2018年度增加项目主要是：为指挥部驻地加装安防设施、设备124.00万元，办公及保密专线等开支45.20万元。部门预算项目主要为：北京市对口支援新疆和援助田资金250000.00万元、京和大厦运行经费379.70万元、往返北京新疆和田机票款271.164万元、组织协调工作经费106.20万元、文体活动及慰问共建慰问经费88.50万元、宣传工作经费88.50万元等。

　　3、上缴上级支出0万元。

　　4、事业单位经营支出0万元。

　　5、对附属单位补助支出0万元。

　　三、主要支出情况

　　为进一步落实北京市委市政府关于加强对口支援新疆和田地区一市三县及兵团十四建设要求，2018年项目支出经费主要含：援助资金250000.00万元，京和大厦运行经费379.70万元，伙食费补助129.21万元，往返北京新疆和田机票款271.16万元，宣传工作经费88.50万元，安防设施经费80.00万元。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　(一)“三公经费”的单位范围

　　北京市对口支援和经济合作工作领导小组新疆和田指挥部部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为本级单位。

　　(二)“三公经费”财政拨款情况说明

　　2018年“三公经费”财政拨款预算27.65万元，同2017年“三公经费”财政拨款预算保持一致。其中：

　　1、因公出国(境)费用。2018年预算数0万元，比2017年预算数0万元减少0万元，主要原因：……；2018年因公出国(境)费用主要用于……等方面。

　　2、公务接待费。2018年预算数6.65万元，同2017年预算数6.65万元保持一致，主要用于2018年公务接待援疆干部人才家属来和田接待方面开支。

　　3、公务用车购置和运行维护费。2018年公务用车运行维护费预算数21.00万元，其中，公务用车加油11.13万元，公务用车维修3.57万元，公务用车保险3.57万元，其他2.73万元，同2017预算数21.00万元保持一致。

　　五、其他情况说明

　　(一)政府采购预算说明

　　2018年北京市对口支援和经济合作工作领导小组新疆和田指挥部部门政府采购预算总额252.93万元，其中：政府采购服务预算252.93万元(含：物业管理费204.00万元，车辆维修保养21.00万元，会议服务费25.65万元，印刷服务费2.28万元)。

　　(二)政府购买服务预算说明

　　2018年北京市对口支援和经济合作工作领导小组新疆和田指挥部没有政府购买服务预算。

　　(三)机关运行经费情况说明

　　2018年北京市对口支援和经济合作工作领导小组新疆和田指挥部，部门本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算531.55万元(主要含：办公费28.50万元，印刷费2.28万元、邮电费10.26万元、差旅费16.53万元、会议费25.65万元、福利费19.29万元、日常维修费1.71万元、办公用房水电费89.46万元、办公用房取暖费71.40万元、办公用房物业管理费204.00万元、公务用车运行维护费21.00万元、其他交通费13.50万元等费用)。

　　(四)项目支出绩效目标情况说明

　　2018年，填报绩效目标的预算项目2个(其中：250000.00万元援疆项目资金绩效目标另行考核，共计200个分项目)，占2018年217个项目的93%，填报绩效目标的项目支出预算250088.50万元，占全部项目支出预算的99.44%。其中：北京对口支援新疆和田资金250000.00万元，宣传工作经费88.50万元。详见项目支出绩效目标申请表。

　　(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　(六)国有资产占用情况说明

　　截止2017年底，本部门固定资产总额2080.32万元，其中：车辆16台，840.94万元；单位价值50万元以上的通用设备3台(套)、164.17万元，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。

　　六、名词解释

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置费和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。