北京世界园艺博览会事务协调局2018年财政预算信息_2018市级部门财政预算专题_首都之窗

北京世界园艺博览会事务协调局2018年部门预算情况的说明

　　一、部门基本情况

　　根据《中央编办关于设立北京世界园艺博览会事务协调局的批复》(中央编办复字〔2014〕2号)和《北京市人民政府办公厅关于设立北京世界园艺博览会事务协调局的通知》(京政办发〔2014〕15号)，设立北京世界园艺博览会事务协调局(简称世园局)。根据市编办批复，世园局内设机构21个，分别为办公室、综合计划部、法律事务部、总体规划部、工程部、园艺部、宣传策划部、市场开发部、人力资源部、招展一部、招展二部、礼宾接待服务部、运行管理部、交通与安全保障部、游客服务与票务管理部、志愿者管理部、信息化部、大型活动部、党群工作部、财务部、审计部。根据市委组织部批复成立了机关党委和机关纪委。

　　世园局主要部门职责是根据执委会和市政府授权，承担2019年中国北京世界园艺博览会(简称世园会)筹备和举办过程中的日常工作。具体负责世园会相关法律事务；组织研究世园会对区域经济社会发展的影响等问题，提出政策性建议；负责世园会园区规划、建设的组织协调及运营管理工作；负责世园会相关重大基础设施规划、建设的协调推动工作；组织开展招商、招展，宣传推介及公众宣传工作；负责世园会相关市场开发的组织管理与协调工作；负责与国际展览局、国际园艺生产者协会及世园会组织委员会联络小组办公室、世园会执委会专项工作组、延庆县筹备领导小组的联络协调；督促落实组委会议定事项，承担执委会日常工作。

　　世园局是2019年中国北京世界园艺博览会执行委员会(简称执委会)的办事机构，为独立事业法人(临时机构)。事业编制200人，目前实有人数91人，全部为借调人员。

　　二、2018年收入及支出总体情况

　　2018年收入预算198149.43万元，比2017年98173.11万元增加99976.32万元，增长101.84%。其中：财政拨款120083.45万元，比2017年48192.31万元增加71891.14万元，统筹使用结余资金安排预算38.04万元，比2017年增加38.04万元。

　　2018年支出预算198149.43万元，其中：基本支出预算148.97万元，占总支出预算0.08%，比2017年119.57万元增加29.40万元，增长24.59%。主要原因：编制内实有人员增加，按照基本经费定额生成基本经费增加29.40万元。项目支出预算198000.45万元，比2017年98053.55万元增加99946.90万元，增长101.93%，主要原因：根据世园会筹备建设进展，确保园区基础设施建设如期交付使用，基本建设预算资金比上年度增加70000万元，本年继续使用的财政性资金比上年度加28047.12万元。

　　三、主要支出情况

　　2018年部门预算项目主要为北京世园会公共绿化景观一期工程、公共绿化景观二期工程、园区基础设施建设、中国馆、国际馆、生活体验馆项目以及国内外招展、市场开发、世园会新闻宣传策划、园区总体规划、相关法律服务及办公用房租赁等服务保障经费。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　世园局部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位仅包括本级1个单位，无下属单位。

　　(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款预算241.26万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算减少102.78万元。其中：

　　1、因公出国(境)费用。2018年预算数239.80万元，比2017年预算数342.58万元减少102.78万元，主要原因：根据2018年国际招展工作实际进度和需要，按照我市出访工作统一安排，出访任务相应减少，出访资金有所节约。2018年因公出国(境)费用主要用于赴BIE和AIPH参加会议，陈述汇报2019世园会进展情况和相关法律文件完成情况，沟通招商招展事宜。为实现让“不少于100个官方参展者”参加北京世园会的招展目标，有针对性地开展出访游说和磋商；推动未确认国家确认参展，并与确认参展国家签订参展合同。

　　2、公务接待费。2018年预算数1.46万元，与2017年预算数1.46万元持平。2018年公务接待费主要用于按规定开支的各类公务接待等方面支出。

　　3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数0万元，与2017年预算数持平。

　　五、其他情况说明

　　(一)政府采购预算说明

　　2018年世园局政府采购预算总额2400.25万元，其中：政府采购货物预算81万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2319.25万元。

　　(二)政府购买服务预算说明

　　2018年世园局不涉及政府购买服务预算。

　　(三)机关运行经费情况说明

　　我单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　(四)项目支出绩效目标情况说明

　　2018年，填报绩效目标的预算项目29个，占全部预算项目49个的59.18%。填报绩效目标的项目支出预算4760.70万元，占全部项目支出预算的47.92%。详见项目支出绩效目标表(详见附件11)。

　　(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　(六)国有资产占用情况说明

　　截止2017年底，本部门固定资产总额498.50万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套）、52.88万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

　　六、名词解释

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。