北京市科学技术协会2018年部门预算情况的说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
根据中共北京市委办公厅关于印发《北京市科学技术协会机关主要职责、内设机构和人员编制方案》的通知(京办发[2002]20号)北京市科学技术协会机关设有办公室、计划财务部、人事部、学会部、科普部、调研宣传部等6个部室，另设机关党委，下设北京市科学技术协会服务管理部、北京青少年科技中心、北京反邪教协会秘书处、北京国际科技协作中心、北京市科协信息中心、北京市科学技术进修学院(首都联合职工大学科技分校)、北京科普发展中心、北京科技社团服务中心、北京科技咨询中心、北京科学中心10家二级预算单位。
主要职责：为创新驱动发展服务，围绕科技社团和科技企业，组织首都科技工作者助力河北创新发展，着力建设科技成果转化平台，促进科技工作者向企业转移技术成果，打造科技社团创新簇，推动区创新驱动工程和产业创新驱动工程建设，开展院士专家工作站建设。围绕青年科学家及高校大学生，开展服务企业创新活动及服务高校科协双创工作。针对青少年群体，开展青少年科技竞赛、青少年科技创新活动及青少年科技后备人才早期培养计划。
为提高全民科学素质服务，主要开展反邪教研究及宣传工作，组织开展全国科普日系列活动，以及针对青少年、科技教师、公务员、农民等特定群体的科学素质提升工作，做好科普资源开发与服务，开展基层科普行动计划，做好科普巡回展，以及科普网站运行维护工作。
为科技工作者服务，主要通过搭建各类学术交流平台，开展学术论坛、学术月、专业学术活动等，使国际及港澳台专家、科技团体与国内科技工作者开展交流合作，打造一系列活动品牌。做好科技人才举荐工作，树立榜样力量。
为党和政府科学决策服务，做好重大重点课题调研，及科技工作者状况调查站点项目，建设专业智库群，开展好两届联席系列活动，做好科技工作者参与建言献策和调研课题研究，推动形成高质量的调查报告，为党和政府科学决策服务。
加强科协团体自身建设，开展一系列学习培训项目，打造学习型机关，提高干部科学管理能力。开展电子政务建设，做好系统及硬件运维工作。开展学会组织建设，提升科技社团公共服务能力，完善社会组织党建工作。建设科技工作者之家，推进工程师学会建设。建立科协大宣传工作格局，做好重点工作、科技人员及科协系统形象宣传。做好绩效考评及财务档案管理工作，提升项目绩效管理水平。
(二)人员构成情况
北京市科学技术协会部门行政编制57人，实际54人；事业编制340人，实际227人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)34人。
离退休人员209人，其中：离休12人，退休197人。
二、2018年收入及支出总体情况
2018年收入预算38700.40万元，比2017年27815.65万元增加10884.75万元，增长39.13%。其中：财政拨款35593.61万元,比2017年23394.76万元增加12198.85万元；统筹使用结余资金和事业基金安排预算80.14万元,比2017年0万元增加80.14万元；其他资金3026.65万元,比2017年4420.89万元减少1394.24万元。
2018年基本支出预算13882.34万元，占总支出预算35.87%，比2017年8973.11万元增加4909.23万元，增长54.71%。增长较大的原因是北京科学中心开馆，增加场馆运行经费，2018年公用经费预算有所增加。
2018年项目支出预算24818.06万元，比2017年18842.54万元增加5975.52万元，增长31.71%，增长较大的原因是新增北京科学中心建设经费和科普发展经费。
三、主要支出情况
部门预算项目主要为信息化建设；全面推进实施《北京市科协系统深化改革实施方案》；推动科普双升级，进一步提升为提高全民科学素质服务能力，开展全民科学素质纲要行动计划；开展经理学术，进一步提升服务科技工作者的能力，促进学术繁荣与民间科技交流，科技人才队伍建设；开展决策咨询，建设专业智库群，进一步提升为党和政府科学决策服务能力；促进企业创新与成果转化，打造“创新簇”，进一步提升为创新驱动发展服务能力；社会组织与基层组织建设以及北京科学中心专项经费等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市科学技术协会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括6个所属单位。其他单位2018年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2018年“三公经费”财政拨款预算123.71万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算减少18.55万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2018年预算数91.30万元，与2017年持平；2018年因公出国(境)费用主要用于向欧美科技发达国家、“一带一路”沿线国家、关键周边国家等派出团组，主要任务为开拓和巩固与境外科技合作组织的合作；参与有影响力的境外会议和活动；引进优质境外资源，将京津冀地区优质资源向外输出、拓展等方面。
2、公务接待费。2018年预算数2.90万元，比2017年预算数3.40万元减少0.50万元，主要原因：落实相关政策，坚持厉行节约，压缩公务接待费。2018年公务接待费主要用于接待外单位来访人员工作餐费等方面。
3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数29.51万元，其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，比2017预算数17.97万元减少17.97万元，主要原因：无新购公务用车需求；公务用车运行维护费2018年预算数29.51万元，其中：公务用车加油10.29万元，公务用车维修3.62万元，公务用车保险3.62万元，其他11.98万元。公务用车运行维护费2018年比2017预算数29.59万元减少0.08万元，主要原因：坚持厉行节约，压缩公用用车运行维护费。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2018年北京市科学技术协会部门政府采购预算总额1821.12万元，其中：政府采购货物预算98.57万元，政府采购服务预算1722.55万元。
(二)政府购买服务预算说明
2018年北京市科学技术协会部门政府购买服务预算总额295.17万元，其中：科普相关活动99.80万元，科普工作者培训195.37万元。
(三)机关运行经费说明
2018年北京市科学技术协会部门北京市科学技术协会等1家行政单位以及北京市科协信息中心、北京反邪教协会秘书处等2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算797.42万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2018年，填报绩效目标的预算项目29个，占全部预算项目85个的34.12%。填报绩效目标的项目支出预算10759.08万元，占全部项目支出预算的47.96%。详见项目支出绩效目标表(详见附件11)。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(六)国有资产占用情况说明
截止2017年底，本部门固定资产总额26192.96万元，其中：车辆28台，558.31万元；单位价值50万元以上的通用设备1台(套)、116.04万元，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。