北京市海淀区人民法院2018年财政预算信息

北京市海淀区人民法院2018年部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门职责、机构设置情况、单位性质

　　北京市海淀区人民法院单位性质为行政单位，是国家审判机关，内设31个部门，分别为办公室、政治处、审判管理办公室、诉讼服务办公室、研究室、机关服务中心、技术保障中心、监察室、信访办、刑一庭、刑二庭、未成年人案件审判庭、民一庭、民二庭、民三庭、民四庭、民五庭、民六庭、劳动争议庭、执行局、行政庭、审监庭、立案庭、法警队、东升法庭、复兴路法庭、山后法庭、上地法庭、中关村法庭、四季青人民法庭、温泉人民法庭。

　　北京市海淀区人民法院的职责是审理辖区内刑事、民商事和行政等案件，依法执行已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。

　　(二)人员构成情况

　　北京市海淀区人民法院部门行政编制584人，实际432人；事业编制51人，实际46人；聘用人员(法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)369人。

　　离退休人员85人，其中：离休5人，退休80人。

　　二、2018年收入及支出总体情况

　　2018年收入预算27593.23万元，比2017年32168.31万元减少4575.08万元，下降14.22%。其中：财政拨款收入27576.49万元，比2017年32168.31万元减少4591.82万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2017年持平；其他资金收入16.74万元，比2017年0万元增加16.74万元，主要是按照市级财政性结余资金管理有关规定，2018年度继续使用的财政性结转资金较2017年增加。

　　2018年支出预算27593.23万元，比2017年32168.31万元减少4575.08万元，下降14.22%。其中：财政拨款支出27576.49万元，比2017年32168.31万元减少4591.82万元，主要是根据实际审判需求调整了审判区租金等项目经费。

　　三、主要支出情况

　　2018年部门项目支出预算6547.05万元，主要用于法院办案业务、审判场地租赁、审判法庭维修、档案卷宗扫描、网络运维、互联网接入及光缆维护等。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　(一)“三公经费”的单位范围

　　北京市海淀区人民法院部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市海淀区人民法院(本级)1个所属单位。

　　(二)“三公经费”财政拨款情况说明

　　2018年“三公经费”财政拨款预算321.18万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算减少363.61万元。其中：

　　1、因公出国(境)费用。2018年预算数0万元，与2017年持平，主要原因：因公出国境费用统一安排在市高法本级。

　　2、公务接待费。2018年预算数20.88万元，比2017年预算数21.98万元减少1.1万元，主要原因：本着厉行勤俭节约，反对铺张浪费精神，减少公务接待费。

　　2018年公务接待费主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动方面。

　　3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数300.3万元，其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，比2017预算数308.91万元减少308.91万元，主要原因：2018年暂无车辆更新计划；公务用车运行维护费2018年预算数300.3万元，其中：公务用车加油159.16万元，公务用车维修51.05万元，公务用车保险51.05万元，其他39.04万元。比2017预算数353.9万元减少53.6万元，主要原因：本着厉行勤俭节约精神，减少了公务用车运行维护费支出。

　　五、其他情况说明

　　(一)部门政府采购预算说明

　　2018年北京市海淀区人民法院部门政府采购预算总额1880.33万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1880.33万元。

　　(二)政府购买服务预算说明

　　2018年北京市海淀区人民法院部门政府购买服务预算总额1572.66万元。

　　(三)机关运行经费情况说明

　　2018年北京市海淀区人民法院部门北京市海淀区人民法院(本级)等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算3887.24万元。

　　(四)项目支出绩效目标情况说明

　　2018年，填报绩效目标的预算项目5个，占全部预算项目15个的33.33%。填报绩效目标的项目支出预算1426.80万元，占全部项目支出预算的21.85%。(详见附件11)。

　　(五)重点行政事业性收费情况说明

　　2018年北京市海淀区人民法院部门行政事业性收费项目名称诉讼费，收费依据《诉讼费用交纳办法》(中华人民共和国国务院令第481号)及《北京市发展和改革委员会　北京市财政局关于非财产民事案件等诉讼受理费标准的通告》(京发改〔2007〕1111号)，执收主体为北京市海淀区人民法院，收费部门为北京市海淀区人民法院，收费标准《诉讼费用交纳办法》(中华人民共和国国务院令第481号)及《北京市发展和改革委员会　北京市财政局关于非财产民事案件等诉讼受理费标准的通告》(京发改〔2007〕1111号)，收入预计22438.28万元。

　　(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　(七)国有资产占用情况说明

　　截止2017年底，本部门固定资产总额35852.78万元，其中：车辆91台，1675.82万元；单位价值50万元以上的通用设备16台(套)、5485.55万元，单位价值100万元以上的专用设备3台(套)、479.42万元。

　　六、名词解释

　　机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。