北京市对口支援和经济合作工作领导小组办公室2018年财政预算信息

　　北京市对口支援和经济合作工作领导小组办公室2018年预算情况的说明

　　一、部门情况

　　(一)部门机构职责、设置

　　市支援合作办负责组织拟订本市对口支援和经济合作工作规划，研究拟定相关配套措施，统筹协调、联系服务全市对口支援和经济合作工作，督促检查领导小组会议议定事项的落实情况，承担领导小组日常工作。

　　市支援合作办内设机构7个，分别为综合处、研究室、支援合作一处、支援合作二处、支援合作三处、智力支援处、人力资源(人事处)处，本级预算单位为市支援合作办机关，下属1个全额拨款事业单位北京市对口支援和经济合作服务中心。

　　(二)人员构成情况

　　北京市对口支援和经济合作工作领导小组办公室部门行政编制40人，实际27人；事业编制13人，实际8人；聘用人员5人。退休人员5人。

　　二、2018年收入及支出总体情况

　　2018年收入预算87327.29万元，比2017年69976.61万元增加17350.68万元，增长24.79%。其中：财政拨款86725.66万元，比2017年69870.87万元增加16854.79万元，其中增加原因为对口援助资金增加；统筹使用结余资金安排预算45万元，比2017年0万元增加45万元，其中增加原因为历年利息收入结余；其他资金556.63万元，比2017年105.74万元增加450.88万元。其他资金增加原因：支援合作文化交流基地项目结余，北京市支援合作信息化平台提升改造2017年建设部分投资经费结余，参加全国各类展览会布展项目经费结余，2017年对口支援工作表彰大会项目经费结余，历年利息收入结余。　　　

　　三、主要支出情况

　　项目支出预算86005.35万元，比2017年68661.42万元增加17343.93万元，增长25.26%。增加原因，部门预算项目主要为对口支援其他地区的援助资金、东部城市对口支援西部地区人才培训经费、参加全国各类展览会、支援合作特色商品系列展销会经费等。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　(一)“三公经费”的单位范围

　　北京市对口支援和经济合作工作领导小组办公室部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括2个所属单位(本级预算单位为市支援合作办机关，下属1个预算单位为北京市对口支援和经济合作服务中心)。

　　(二)“三公经费”财政拨款情况说明

　　2018年“三公经费”财政拨款预算54.83万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算增加0.003万元。其中：　

　　1、因公出国(境)费用。2018年预算数36万元，比2017预算数36万元减少0万元，与2017年预算数持平；2018年因公出国(境)费用主要用于开展北京市支援合作地区特色产业参与“一带一路”倡议建设经贸投资合作调研，开展区域科技一体化发展与科技创新中心建设调研，对口支援地区招商引资等方面。

　　2、公务接待费。2018年预算数0.83万元，比2017年预算数0.83万元增加0.003万元。2018年公务接待费主要用于受援地区来京公务活动等方面。

　　3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数18万元，其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，比2017预算数0万元减少0万元，与2017年预算数持平；公务用车运行维护费2018年预算数18万元，其中：公务用车加油9.54万元，公务用车维修3.06万元，公务用车保险3.06万元，其他2.34万元。比2017预算数18万元减少0万元，与2017年预算数持平。

　　五、其他情况说明

　　(一)政府采购预算说明

　　2018年北京市对口支援和经济合作工作领导小组办公室部门政府采购预算总额1571.12万元，其中：政府采购货物预算59.22万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1511.90万元。

　　(二)政府购买服务预算说明

　　2018年北京市对口支援和经济合作工作领导小组办公室部门政府购买服务预算总额2559.17万元

　　(三)机关运行经费说明

　　2018年北京市对口支援和经济合作工作领导小组办公室部门1家行政单位，机关运行经费财政拨款预算144.42万元。

　　(四)项目支出绩效目标情况说明

　　2018年，填报绩效目标的预算项目12个，占全部预算项目30个的40%。填报绩效目标的项目支出预算84355.54万元，占全部项目支出预算的98.67%。(详见附件11)

　　(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排预算

　　(六)国有资产占用情况说明

　　截止2017年底，本部门固定资产总额460.41万元，其中：车辆6台，158.58万元；单位价值50万元以上的通用设备1台(套)、52万元。

　　六、名词解释

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置费和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。