北京市延庆区人民检察院2018年财政预算信息

北京市延庆区人民检察院2018年预算情况的说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门职责

　　北京市延庆区人民检察院主要职责：依照宪法和法律的规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一正确实施。对区人大及其常委会负责并报告工作，接受区人大及其常委会的监督。对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。履行法律监督职能，强化侦查监督，刑事审判监督，推进民事检察、行政检察工作，全力维护首都和谐稳定，服务首都经济社会发展。

　　(二)机构设置情况

　　北京市延庆区人民检察院下设：1、审查逮捕部；2、公诉部；3、职务犯罪检察部；4、未成年人案件检察部；5、侦查监督部；6、刑事审判监督部；7、刑事执行检察部；8、民事检察部；9、行政检察部；10、检察管理监督部；11、政治处；12、纪检组、检务督察室；13、检察技术部；14、法警大队；15、行政事务管理局。

　　(三)单位性质

　　北京市延庆区人民检察院为法律监督机关

　　(四)人员情况

　　北京市延庆区人民检察院，政法专项编制84人，实有人数81人；事业编制7人，实有人数7人；聘用人员(聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)11人。

　　离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

　　二、2018年收入及支出总体情况

　　(一)2018年收入预算说明

　　2018年收入预算5055.85万元，比2017年4197.09万元增加858.76万元，增长20.46%。其中：财政拨款4666.62万元，比2017年4196.09万元增加470.54万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，比2017年0万元减少0万元；其他资金389.22万元，比2017年1万元增加388.22万元，主要是按照市级财政性结余资金管理有关规定，2018年度继续使用的财政性结转资金较2017年增加。

　　(二)2018年支出预算说明

　　1、基本支出预算3981.12万元，占总支出预算78.74%，比2017年3480.77万元增加500.35万元，增长14.37%，增长原因主要是落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准等有关政策，人员经费预算有所增加。

　　按照全市监察体制改革方案要求，由检察院转隶至监察委人员的人员经费暂时安排在检察院。因此，上述基本经费中含此部分人员的人员经费。

　　2、项目支出预算1074.72万元，比2017年716.32万元增加358.41万元，增长50.03%，增长原因一是根据全市司法体制及监察体制改革情况，随业务需求调整年初部门预算经费支出规模；二是按照市级财政性结余资金管理有关规定，2018年度继续使用的财政性结转资金较2017年增加。

　　三、主要支出情况

　　2018年支出预算主要用于履行公诉与审判监督、侦查监督、执行监督、控告申诉等各项检察职能的办案业务费和业务装备费等。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　北京市延庆区人民检察院部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市延庆区人民检察院(本级)1个所属单位。

　　(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款预算88.50万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算增加10.90万元。其中：

　　1、因公出国(境)费用。2018年预算数0万元，与2017年预算数持平。主要原因：全市检察院财物统一管理后，因公出国境费用安排在市检察院本级。

　　2、公务接待费。2018年预算数4.75万元，比2017年预算数5万元减少0.25万元，主要原因：按照厉行节约精神，压缩公务接待费支出。2018年公务接待费主要用于按规定开支的单位及部门各类公务接待等费用。

　　3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数83.75万元，其中，公务用车购置费2018年预算数11.15万元，比2017预算数0万元增加11.15万元，主要原因：根据工作实际需要，报废更新警务用车一辆。公务用车运行维护费2018年预算数72.6万元，其中：公务用车燃油38.48万元，公务用车维修12.34万元，公务用车保险12.34万元，其他9.44万元。公务用车运行维护费2018年与2017预算数持平。

　　五、其他情况说明

　　(一)政府采购预算说明

　　2018年北京市延庆区人民检察院部门政府采购预算总额249.62万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算249.62万元。

　　(二)政府购买服务预算说明

　　2018年北京市延庆区人民检察院部门政府购买服务预算总额为5.16万元。

　　(三)机关运行经费说明

　　2018年北京市延庆区人民检察院部门北京市延庆区人民检察院(本级)等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算730.13万元。

　　(四)项目支出绩效目标情况说明

　　2018年，填报绩效目标的预算项目3个，占全部预算项目8个的37.5%。填报绩效目标的项目支出预算46.76万元，占全部项目支出预算的6.81%(详见附件11)。

　　(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

　　(六)国有资产占用情况说明

　　截止2017年底，本部门固定资产总额9551.98万元。其中，车辆28台，542.67万元；单位价值50万元以上的通用设备5台(套)382.40万元；单位价值100万元以上的专用设备1台(套)339.81万元。

　　六、名词解释

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费指：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。