北京市社会科学院2018年财政预算信息_2018市级部门财政预算专题_首都之窗

北京市社会科学院2018年部门预算情况的说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　北京市社会科学院成立于1978年8月，是隶属于北京市委市政府的综合性社会科学研究机构。内设28个部门，其中包括经济研究所、文化研究所、科学社会主义研究所、城市管理研究所等14个科研部门，办公室、科研处等14个行政科辅部门。无下属单位，经费来源为财政全额拨款。

　　主要职责：是在市委市政府的领导下，研究首都政治、经济、文化、社会协调发展的中长期战略规划；研究在改革、发展、实践中所遇到的重大理论问题和实际问题，为市委市政府的科学决策提供理论支持；是首批首都高端智库建设试点单位之一。

　　(二)人员构成情况

　　北京市社会科学院事业编制316人，实际235人；其他聘用人员7人。

　　离退休人员194人，其中：离休7人，退休187人。

　　(三)本预算年度的主要工作任务

　　一是抓好科研课题攻关、学术拓展工作；二是继续做好新型智库的建设；三是办好我院高端综合数据库等工作；四是推出一批具有较高理论水平和应用价值的科研成果；五是推进哲学社会科学创新体系；六是推动对外交流合作和推广工作；七是深化人事人才工作机制创新；八是加强行政后勤服务和党建工作。

　　二、2018年收入及支出总体情况

　　(一)收入预算说明

　　2018年收入预算11188.66万元，比2017年11028.15万元增加160.51万元，增长1.46%。其中：财政拨款9780.99万元，比2017年9655.6万元增加125.39万元；统筹使用结余资金安排预算26.76万元，比2017年22.31万元增加4.45万元；其他资金1380.91万元，比2017年1350.24万元增加30.67万元。

　　(二)支出预算说明

　　本年支出总计11188.66万元，其中：基本支出7857.5万元，占总支出预算70.23%，比2017年7277.09万元增加580.41万元，增长7.98%。主要是社会保障及公积金缴费基数增加，相关经费支出预算相应提高；项目支出预算3066.16万元，比2017年3361.06万元减少294.9万元，下降8.8%，主要原因是压缩部分项目规模。事业单位经营支出265万元，比2017年390万元减少125万元，下降32.05%，主要原因部分出租房屋到期收回。

　　三、主要支出情况

　　2018年部门预算项目支出预算3066.16万元，主要用于课题研究、成果出版资助、科研组织管理、研究成果宣传与转化、学术交流、图书期刊及数字化资源购置等。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　北京市社会科学院部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为市社科院本级

　　(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2018年“三公经费”财政拨款预算67.92万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算减少89.91万元。其中：

　　1、因公出国(境)费用。2018年预算数40.07万元，比2017年预算数99.18万元减少59.11万元，主要原因：厉行节约，压缩此项经费；2018年因公出国(境)费用主要用于开展哲学社会科学科研方面的学术访问和交流等方面。

　　2、公务接待费。2018年预算数1.85万元，比2017年预算数1.95万元减少0.1万元，主要原因：厉行节约，压缩此项经费。2018年公务接待费主要用于哲学社会科学系统学术交流等方面。

　　3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数26万元，全部为公务用车运行维护费，其中：公务用车加油13.78万元，公务用车维修4.42万元，公务用车保险4.42万元，其他3.38万元。比2017预算数56.7万元减少30.7万元，主要原因：实行公车改革后，公车数量减少。

　　五、其他情况说明

　　(一)政府采购预算说明

　　2018年北京市社会科学院部门政府采购预算总额581.59237万元，其中：政府采购货物预算26.3161万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算555.27627万元。

　　(二)政府购买服务预算说明

　　本部门2018年无政府购买服务预算。

　　(三)机关运行经费说明

　　我单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　(四)项目支出绩效目标情况说明

　　2018年，填报绩效目标的预算项目11个，占全部预算项目35个的31.43%。填报绩效目标的项目支出预算994.162744万元，占全部项目支出预算的51.69%(详见附件11)。

　　(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（六）国有资产占用情况说明

　　截止2017年底，本部门固定资产总额7146.11万元，其中：车辆22台，549.23万元；单位价值50万元以上的通用设备2台（套）、158.54万元;单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

　　六、名词解释

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。