北京人民艺术剧院2018年部门预算情况的说明
一、基本情况
北京人民艺术剧院是差额拨款事业单位(正局级)，内设12个处室，分别为：办公室、创作室、艺术处、演员队、舞美处、人事处、计财处、影视中心、老干部处、行政保卫处、演出中心、宣传组；下属一个二级单位-北京人民艺术剧院戏剧博物馆。
北京人民艺术剧院主要职责：从事话剧艺术生产与经营，为观众服务。话剧艺术生产，舞美设计、制作，首都剧场、人艺小剧场、人艺实验剧场管理，影视制作经营，艺术人才培养以及相关艺术产品的经营。
北京人民艺术剧院事业编制377人，实有在职人员296人；聘用人员(其他聘用人员-临时工)35人。
离退休人员208人，其中：离休30人，退休178人。
二、2018年收入及支出总体情况
2018年收入预算18835.48万元，比2017年17361.76万元增加1473.72万元，增长8.49%。其中：财政拨款14196万元比2017年11895.69万元增加2300.31万元；统筹使用结余资金安排预算258.96万元，比2017年264.45万元减少5.5万元；其他资金4380.52万元，比2017年5201.6万元减少821.08万元。其中：事业收入3729.8万元比2017年3604.05万元增加125.75万元，原因：演出票房收入增加；事业单位经营收入62万元与上年持平；其他收入151万元比2017年130.72万元增加20.28万元；继续使用的财政性结转资金437.72万元，比2017年1404.83万元减少967.11万元，主要是因为基建项目资金结转减少。
2018年基本支出预算11246.43万元，占总支出预算59.71%，比2017年11659.49万元减少413.06万元，下降3.54%，原因：2018年人员减少。2018年项目支出预算7556.05万元，比2017年5663.26万元增加1892.79万元，增长33.42%，原因：为了支持和推动北京人艺的事业发展，建立绩效考核机制，增加了演出奖励经费项目。2018年事业单位经营支出预算33万元，比2017年39万元减少6万元，下降15.38%，原因是运营成本降低。
三、主要支出情况
北京人民艺术剧院2018年项目支出7556.05万元，全部是“文化”经费，主要包括：艺术生产经费，是用于上演剧目的舞美设计制作费、演职人员的排练和演出补贴、剧作者的上演酬金等支出；剧目宣传费；戏剧邀请展演；文化交流费；怀柔舞美库房租赁；购置灯光音响等设备；演出奖励经费等；继续使用财政性结转项目资金支出437.72万元，是基建项目结转资金。
四、“三公”经费财政拨款情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京人民艺术剧院因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京人民艺术剧院本级和北京人民艺术剧院戏剧博物馆2个所属单位。其他单位2018年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算28.7万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算减少10.22万元。其中：
1、因公出国(境)费用。本单位2017年和2018年均无财政拨款安排的出国经费。
2、公务接待费。2018年预算数1.28万元，比2017年预算数减少1.05万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。
3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数27.42万元，其中：公务用车购置费2018年预算数0万元与2017年预算数持平；公务用车运行维护费2018年预算数27.42万元，其中：公务用车燃油14.34万元，公务用车维修4.75万元，公务用车保险4.75万元，其他3.57万元。公务用车运行维护费2018年比2017预算数36.59万元减少9.17万元，主要原因是公务用车数量减少。
五、其他情况说明
(一)部门政府采购预算说明
2018年北京人民艺术剧院政府采购预算总额1077.01万元，其中：政府采购货物预算166.68万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算910.34万元。
(二)政府购买服务预算说明
我单位没有政府购买服务预算
(三)机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2018年，填报绩效目标的预算项目13个，占全部预算项目40个的32.5%。填报绩效目标的项目支出预算5619.29万元，占全部项目支出预算的74.37%。(详见附件9)
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（六）国有资产占用情况说明
截止2017年底，本部门固定资产总额11972.62万元，其中：车辆19台，503.41万元；单位价值50万元以上的通用设备3台，204.32万元，单位价值100万元以上的专用设备3台，628.78万元。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用，公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。