北京首都旅游集团有限责任公司所属事业单位2018年财政预算信息_2018市级部门财政预算专题_首都之窗

北京首都旅游集团有限责任公司2018年部门预算信息

　　一、部门基本情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　本部门业务范围主要为酒店餐饮、商业旅游等，共设综合办公室、预算与财务中心、安保部、股权投资部、战略发展部等18个部门。

　　本部门的主要职责是做好对老干部的服务工作，让离退休老干部体会到党和政府以及企业对他们的关心和爱护，保障离退休干部生活稳定。

　　本部门下属一个预算单位。

　　(二)人员构成情况

　　北京首都旅游集团有限责任公司部门行政编制0人，实际0人；事业编制0人，实际0人；聘用人员0人。

　　离退休人员34人，其中：离休8人，退休26人。

　　二、2018年收入及支出总体情况

　　(一)收入预算说明

　　2018年收入预算313.23万元，比2017年294.52万元增加18.72万元，增长6.35%。其中：财政拨款313.23万元，比2017年294.52万元增加18.72万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2017年持平；其他资金0万元，与2017年持平。

　　(二)支出预算说明

　　(1)基本支出预算313.23万元，占总支出预算100%，比2017年294.52万元增加18.72万元，增长6.35%，增加的原因是：人员工资政策性调整。

　　(2)项目支出预算0万元。

　　(3)上缴上级支出0万元。

　　(4)事业单位经营支出0万元。

　　(5)对附属单位补助支出0万元。

　　三、主要支出情况

　　2018无项目支出预算

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　本单位2018年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

　　五、其他情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款项目支出说明

　　我单位2018年无一般公共预算财政拨款项目支出预算。

　　(二)政府性基金预算财政拨款支出说明

　　我单位2018年无政府性基金预算财政拨款支出预算。

　　(三)财政拨款“三公”经费支出(含一般公共预算和政府性基金预算)说明

　　我单位2018年无财政拨款“三公”经费(含一般公共预算和政府性基金预算)支出预算。

　　(四)项目支出绩效目标情况说明

　　我单位无项目支出。

　　(五)政府购买服务预算财政拨款说明

　　我单位2018年无政府购买服务财政拨款预算。

　　(六)国有资产占用情况说明

　　截止2017年底，本部门固定资产总额0万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。

　　六、名词解释

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。