国家大剧院2018年预算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
国家大剧院是依据北京市机构编制委员会办公室《关于国家大剧院机构编制有关问题的函》（京编办事［2007］41号）成立的市属正局级事业单位，主要包括核心艺术产品部门、艺术衍生产品部门、综合管理部门和运行保障部门共22个部（室、中心）。
国家大剧院作为中国最高表演艺术中心，将秉承人民性、艺术性、国际性的宗旨，以“艺术改变生活”为核心价值理念，努力成为国际知名剧院的重要成员；国家表演艺术的最高殿堂；艺术普及教育的引领者；中外文化交流的最大平台；文化创意产业的重要基地。
（二）人员构成情况
国家大剧院事业编制621人，现有在编人员463人；聘用人员130人，离退休人员24人，其中：退休24人。
二、2018年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2018年收入预算92444.11万元，比2017年87192.13万元增加5251.98万元，增长6.02％。其中：财政拨款37020.30万元，比2017年44628.24万元减少7607.94万元，减少原因是：2017年包含一次性因素，为舞美基地开办费（一期）相关项目；统筹使用结余资金安排预算18514.39万元，比2017年5158.92万元增加13355.47万元，增加原因：依据业务发展需求用于舞美基地开办费及运维支出；其他资金36909.41万元，比2017年37404.97万元减少495.56万元。其他资金收入减少的原因是：艺术基金资助额度减少。
（二）支出预算说明
2018年基本支出预算15879.39万元，占总支出预算17.18％，比2017年18206.62万元减少2327.23万元，下降12.78％。减少原因：控制基本支出，精简人员，降低人员成本。
项目支出预算76564.71万元，比2017年68985.52万元增加7579.19万元，增长10.99％，增长原因：舞美基地实际开办及运营支出。
三、主要支出情况
部门预算支出分为剧院行政管理系统、工程物业管理系统、演出运营系统、经营管理系统、艺术教育交流系统支出。部门预算主要用于艺术生产、演出运营、艺术普及教育、艺术交流以及其他运营保障行政管理刚性支出。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单位范围
国家大剧院部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支为国家大剧院本级单位，无所属单位。
（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明
本部门2018年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2018年国家大剧院部门政府采购预算总额8500.06万元，其中：政府采购货物预算3497.89万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5002.17万元。
（二）政府购买服务预算说明
本部门政府购买服务预算总额为零。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2018年，填报绩效目标的预算项目38个，占全部预算项目104个的36.54％。填报绩效目标的财政拨款项目支出预算25754.27万元，占全部财政拨款项目支出预算的95.76％（详见附件11）。
（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(六)国有资产占用情况说明
截止2017年底，本部门固定资产总额49112.10万元，其中：车辆11台，271.59万元；单位价值50万元以上的通用设备15台(套)、4373.84万元，单位价值100万元以上的专用设备48台(套)、6893.57万元。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
附件：1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算财政拨款支出表
6.一般公共预算财政拨款基本支出表
7.一般公共预算财政拨款项目支出表
8.政府性基金预算财政拨款支出表
9.财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
10.政府购买服务预算财政拨款明细表
11.项目支出绩效目标申报表