北京汽车集团有限公司所属事业单位2018年财政预算信息

　　北京汽车集团有限公司所属事业单位2018年预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　北京汽车集团有限公司下属事业单位北京汽车技师学院，是北京市财政局全额财政补助事业单位。该单位作为汽车工业唯一的一所技能型人才培训基地，承担着为北京汽车行业输送高技能人才的重任。

　　（二）人员构成情况

　　北京汽车集团有限公司所属事业单位北京汽车技师学院事业编制177人，实际168人；聘用人员（其他聘用人员）27人。

　　离退休人员38人，全部为退休人员。

　　二、2018年收入及支出总体情况

　　2018年收入预算22268.12万元，比2017年20428.73万元增加1839.39万元，增长9.00　％。其中：财政拨款21365.86万元，比2017年19104.56万元增加2261.30万元；统筹使用结余资金安排预算81.6万元，比2017年145.19万元减少63.59万元；其他资金820.67万元，比2017年1178.98万元减少358.31万元。其中：继续使用财政性资金减少515.34万元；经营收入增加150万元；专户管理的事业收入增加7.03万元。

　　2018年支出总预算为22268.12万元。其中：基本支出预算6178.79万元，占总支出预算27.75％，比2017年4534.19万元增加1644.60万元，增长36.27％。主要原因为学院的生均定额调整和人员的晋级。项目支出预算15439.34万元，比2017年15394.53万元增加44.81万元，增长0.29％。上缴上级支出0万元。事业单位经营支出650万元，比2017年的500万元增加150万元，主要原因为学院扩大了短期培训的规模所致。对附属单位补助支出0万元。

　　三、主要支出情况

　　项目支出预算15439.34万元，比2017年15394.53万元增加44.81万元，增长0.29％，与2017年基本持平。部门预算项目主要为教育教学经费等。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　（一）“三公经费”的单位范围

　　北京汽车集团有限公司部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。其他单位2018年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

　　（二）“三公经费”财政拨款情况说明

　　2018年“三公经费”财政拨款预算98.33万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算增加18.36万元。其中：

　　1。因公出国（境）费用。2018年预算数4.5万元，与2017年持平；2018年因公出国（境）费用主要用于教学交流等方面。

　　2。公务接待费。2018年预算数15.47万元，与2017年持平。2018年公务接待费主要用于教育教学招生培训等方面。

　　3。公务用车购置和运行维护费。2018年预算数78.35万元，其中，公务用车购置费2018年预算数17.74万元，比2017预算数0万元增加17.74万元，主要原因：报废更新国II排放标准的公务车。公务用车运行维护费2018年预算数60.61万元，其中：公务用车加油40万元，公务用车维修10万元，公务用车保险6.57万元，其他4.05万元。比2017预算数60万元增加0.61万元，主要原因为更新车辆保险费增加。

　　五、其他情况说明　　　　　　

　　（一）政府采购预算说明

　　2018年北京汽车集团有限公司部门政府采购预算总额14887.86万元，其中：政府采购货物预算17.74万元，政府采购工程预算804.81万元，政府采购服务预算86.57万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　我单位政府购买服务为0万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　我单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2018年，填报绩效目标的预算项目45个，占全部预算项目56个的80.36％。填报绩效目标的项目支出预算15062.29万元，占全部项目支出预算的97.56％。（详见附件11）

　　（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　(六)国有资产占用情况说明

　　截止2017年底，本部门固定资产总额86306.19万元，其中：车辆34台，581.99万元；单位价值50万元以上的通用设备162台(套)、24514.35万元，单位价值100万元以上的专用设备4台(套)、1858.31万元。

　　六、名词解释

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。