北京市哲学社会科学规划办公室2018年财政预算信息

北京市哲学社会科学规划办公室2018年部门预算情况的说明

一、基本情况

北京市哲学社会科学规划办公室（以下简称市社科规划办）成立于1983年9月，是隶属于市委、参照公务员法管理的副局级事业单位。单位内设秘书处、规划处、研究基地工作处、成果处、宣传处和信息处等6个处室，事业编制29人，在职29人，退休人员9人。无下属单位，经费来源为财政全额拨款。主要职责任务：统筹规划、组织实施北京市社会科学基金项目研究，建设社科研究基地。引导广大社会科学工作者以马克思主义为指导开展社科研究工作，促进首都哲学社会科学事业繁荣发展。

二、2018年收入及支出总体情况

（一）2018年收入情况：2018年收入预算6437.565509万元，比2017年6492.938441万元减少55.372932万元。其中：财政拨款6426.085509万元比2017年6126.815272万元增加299.270237万元；继续使用的财政性结转资金11.48万元，比2017年366.123169万元减少354.643169万元。

（二）2018年支出情况：2018年支出预算6437.565509万元，其中：基本支出预算863.412509万元，比2017年960.180441万元减少96.767932万元。减少原因：根据养老保险改革要求，去年已补缴养老保险差额经费，今年不再申报养老保险补缴经费。项目支出预算5574.153万元，比2017年5532.758万元增加41.395万元。增加原因：年度社科基金项目和研究基地项目立项数量增加，资助研究课题经费相应增加。

三、主要支出情况

预算项目主要用于社科基金项目课题研究与管理；北京市哲学社会科学研究基地建设；社科基金项目研究成果宣传推介工作等方面支出。

四、"三公"经费预算财政拨款情况说明

（一）"三公"经费的单位范围

市社科规划办因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支均为本级支出，无下属单位。

（二）"三公"经费预算财政拨款情况说明

2018年"三公"经费财政拨款预算8.7742万元，比2017年"三公"经费财政拨款预算减少0.12394万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2018年预算数5.72万元，与2017年预算数持平。2018年因公出国（境）费用主要用于学习智库建设以及社会科学基金项目管理工作交流等。

2.公务接待费。2018年预算数0.4542万元，比2017年预算数0.47814万元减少0.02394万元，主要原因：落实厉行勤俭节约，严控一般性支出的要求，适度压缩了公务接待费支出。2018年公务接待费主要用于接待来访专家学者等支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2018年预算数2.6万元，其中，公务用车运行维护费2018年预算数2.6万元，其中：公务用车燃油1.378万元，公务用车维修0.442万元，公务用车保险0.442万元，其他0.338万元。比2017年预算数2.7万元减少0.1万元，主要原因：落实厉行勤俭节约，严控一般性支出的要求，适度压缩了公务用车运行维护费支出。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2018年市社科规划办政府采购预算总额106.6717万元，其中：政府采购货物预算11.7217万元，政府采购服务预算94.95万元。

（二）政府购买服务预算说明

市社科规划办2018年无政府购买服务预算财政拨款安排的预算。

（三）机关运行经费说明

2018年市社科规划办机关运行经费财政拨款预算总额65.660703万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2018年，填报绩效目标的预算项目6个，占全部预算项目17个的35.29%。填报绩效目标的项目支出预算5021.8263万元，占全部项目支出预算的90.28%（详见附表11：项目支出绩效目标申报表）。

（五） 国有资本经营预算财政拨款情况说明

市社科规划办2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（六）国有资产占用情况说明

截止2017年底，市社科规划办固定资产总额350.59万元，其中：车辆2台，40.25万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套）、65.65万元。

六、名词解释

（一）"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

（二）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。