北京市档案局2018年部门预算情况的说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
北京市档案局（馆）部门预算单位包括北京市档案局（馆）本级和三个下属预算单位。北京市档案局（馆）本级是北京市委直属事业单位，正局级机构，参照公务员法管理。内设23个处室，分别为办公室（保密处）、监督指导一处、监督指导二处、区县业务处、法规处、科研教育处、综合研究处、接收征集处、整理编目处、保管处、数字资源管理处、技术保护处、开放鉴定处、利用处、编研处、展览陈列处、信息技术处、设备处、保卫处、行政管理处、人事处、机关党委（党建工作处）、机关工会；下属三个预算单位，分别是全额预算单位北京市档案干部教育中心和北京市档案局老干部活动站、差额预算单位《北京档案》杂志社。
主要职责是：贯彻执行国家关于档案工作的法律、法规和政策；负责起草档案工作方面地方性法规、规章、标准草案，编制档案事业发展规划，并组织实施；负责监督指导区县档案局（馆），市属机关、团体、企业、事业单位和其他组织档案工作；统筹规划、监督指导本市各级各类档案馆的设置和馆舍建设；负责档案行政执法工作；统筹规划、监督指导本市档案信息化建设，对档案信息资源进行有效整合、系统管理、共享共用；接收和征集对国家和社会有保存价值的档案；按照规定对所保存的档案进行整理和保管；开发档案资源为社会提供服务，提供政府公开信息查服务；组织指导档案理论和科学技术研究、档案宣传，组织开展档案工作的国内外交流活动；负责本市档案人才队伍的宏观管理；完成市委、市政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
北京市档案局部门事业编制288人，实际248人；聘用人员（其他聘用人员－－临时工）19人。
离退休人员122人，其中：离休8人，退休114人。
二、2018年收入及支出总体情况
2018年收入预算19264.04万元，比2017年14367.91万元增加4896.13万元，增长34.08％。其中：财政拨款9291.67万元，比2017年13416.59万元减少4124.92万元，主要是2018年档案馆新馆配套项目减少；统筹使用结余资金安排预算9872.37万元， 主要是档案馆新馆基本建设结转资金，比2017年856.32万元增加9016.05万元；其他资金100万元，比2017年95万元增加5万元，主要是《北京档案》杂志征订收入增加。
2018年支出预算19264.04万元，比2017年14274.71万元增加4989.33万元，增长34.95％。其中：基本支出预算8270.57万元，占总支出预算42.93％，比2017年8354.1万元减少83.52万元，下降1％。项目支出预算10893.47万元，比2017年5920.61万元增加4972.86万元，增长83.99％，增加原因主要是档案馆新馆基本建设结余支出。事业单位经营支出预算100万元，比2017年95万元增加5万元，增长5.26％，主要是《北京档案》杂志社刊物支出增加。
三、主要支出情况
部门预算项目主要为档案行政法律顾问费、“国际档案馆日”活动经费、档案专用设备维护及装具和耗材、档案工作对外交流经费、互联网接入费、档案信息化运维费、机动经费、档案基础业务工作保障经费、《北京档案史料》出版费、档案科研经费、档案科教经费、档案志和年鉴编纂经费、档案局绩效管理工作委托业务费、档案目录录入工作经费、档案数字化副本与目录核对经费、档案开放鉴定专家经费、档案信息化设备及软件购置、办公设备更新经费、档案征集费、国家重点档案（民国时期）文件级目录著录、档案馆新馆装修（景观照明工程项目进度款）、档案干部培训费等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市档案局部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市档案局本级及3个所属单位。
（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算65.30万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算171.27万元减少105.97万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2018年预算数33.74万元，比2017年预算数33.74万元减少0万元，主要原因：出访团组个数和出访人次不变；2018年因公出国（境）费用主要用于档案业务交流、参加国际会议、完成市政府交办的友城合作交流项目、随团出访等方面。
2、公务接待费。2018年预算数3.20万元，比2017年预算数3.29万元减少0.09万元，主要原因：预计接待参观、工作交流人次和规模维持上年水平。2018年公务接待费主要用于接待国外和外省档案业务交流人员等方面。
3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数28.36万元，其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，比2017预算数107.84万元减少107.84万元，主要是 2018年无公务用车更新购置；公务用车运行维护费2018年预算数28.36万元，其中：公务用车加油3万元，公务用车维修15万元，公务用车保险6.30万元，其他4.06万元。比2017预算数26.40万元增加1.96万元，主要原因：考虑启动档案馆搬迁工作，公务用车使用频率增加。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2018年北京市档案局部门政府采购预算总额578.32万元，其中：政府采购货物预算101.89万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算476.43万元。
（二）政府购买服务预算说明
2018年北京市档案局部门政府购买服务预算总额196.70万元。
（三）机关运行经费说明
2018年北京市档案局部门等0家行政单位以及北京市档案局（馆）本级事业等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1491.45万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2018年，填报绩效目标的预算项目7个，占全部预算项目23个的30.43％。填报绩效目标的项目支出预算526.87万元，占全部项目支出预算的51.60％。详见项目支出绩效目标表。
（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(六)国有资产占用情况说明
截止2017年底，本部门固定资产总额16545.66万元，其中：车辆20台，414.42万元；单位价值50万元以上的通用设备12台(套)，984.87万元；单位价值100万元以上的专用设备5台(套)，1043.37万元。
六、名词解释
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。