中国民主促进会北京市委员会2018年部门预算情况的说明
一、部门情况
民进北京市委为正局级行政单位。根据北京市机构编制委员会办公室和中共北京市委统战部《中国民主促进会北京市委员会机关机构设置、人员编制方案》，内设五个处室，分别为办公室、组织处、宣传处、议政调研处、社会服务处。
民进是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主的、具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是同中国共产党通力合作的参政党。主要职责是参政议政、民主监督、政治协商、社会服务。
单位行政编制40人，实际37人；离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。
二、2018年收入及支出总体情况
2018年收入预算1313.63万元，比2017年1390.9万元减少77.27万元，下降5.56％。其中：财政拨款1313.63万元，比2017年1390.9万元减少77.27万元，主要是项目支出中减少了换届经费。支出预算1313.63万元，比2017年1390.9万元减少77.27万元，下降5.56％，主要是2017年安排换届经费，2018年无此因素。其中基本支出1124.36万元，比2017年基本支出1203.76万元减少79.4万元，下降了6.6％，主要原因是落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准等有关政策。项目支出189.26万元，比2017年284.26万元减少95.00万元，下降33.42％，减少原因主要是2017年安排换届经费，2018年无此因素。。
三、主要支出情况
部门预算项目主要为民进市委全会会议费、调查研究费、组织建设工作费、宣传教育费、社会服务费、民进会员培训费、内控及绩效考评经费等七项。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
民进北京市委因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级1个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2018年“三公经费”财政拨款预算11.88万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算数12.28减少0.40万元。其中：
1、因公出国（境）费用。本单位2018年无财政拨款安排的出国经费预算，与2017年持平。
2、公务接待费。2018年预算数0.68万元，与上年持平。2018年公务接待费主要用于接待外省市民进组织来京调研等方面。
3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数11.20万元，其中，公务用车购置费：本单位2018年无财政拨款安排的公务用车购置费预算，与2017年持平；公务用车运行维护费2018年预算数11.20万元，其中：公务用车加油5.94万元，公务用车维修1.90万元，公务用车保险1.90万元，其他1.46万元。比2017预算数11.60万元减少0.40万元，主要原因：厉行节约，严控“三公”经费支出，压缩单位公务用车运行维护费用。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2018年民进北京市委部门政府采购预算总额56.10万元，其中：政府采购货物预算7.60万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算48.50万元。
（二）政府购买服务预算说明
2018年民进北京市委部门政府购买服务预算总额为48.50万元。
（三）机关运行经费情况说明
2018年中国民主促进会北京市委员会本级等1家行政单位机关运行经费财政拨款预算134.81万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2018年，填报绩效目标的预算项目2个，占全部预算项目7个的28.6％。填报绩效目标的项目支出预算85.83万元，占全部项目支出预算的45.35％（详见附件11）。
（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（六）国有资产占用情况说明
截止2017年底，本部门固定资产总额195.86万元，其中：车辆6台，115.98万元。
六、名词解释
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。