北京市供销合作总社2018年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市供销合作总社预算代码(135)，共有4个所属预算单位，即：北京市供销合作总社本级(135202)、北京市经贸高级技术学校(135203)、北京市供销学校(135204)和北京市供销干部学校(135205)。其中，北京市供销合作总社本级为定额补助事业单位，三所学校全部为全额拨款事业单位。
北京市供销合作总社是全市供销合作社的领导机构和市级社社有资产的管理机构，主要履行系统行业指导和市级社社有资产出资人代表职能。作为为农服务的桥梁和纽带，承担着为“三农”服务职能，在开拓农村市场，发展农村现代流通、扩大内需、促进农业发展、农民增收、农村繁荣及国民经济平稳较快发展方面发挥着重要作用。对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理；宣传贯彻党和国家有关农村经济工作的方针政策，积极参与社会主义新农村建设和城乡一体化建设，积极融入首都社会经济发展，投身都市型现代农业建设，不断提升为首都经济服务和城乡居民服务的能力，为加快京津冀协同发展和北京市城乡一体化建设服务。
北京市经贸高级技术学校是一所全国重点中等技工学校，北京市供销学校是一所全国重点中等专业学校。两校均下设10多个专业，为社会培养合格的中等职业和专业技术人才。
北京市供销干部学校是北京市供销行业干部培训的重要基地，主要为供销社系统干部职工进行专业培训、管理咨询及其他相关培训，不断提升系统内干部职工素质和能力，设计全方位的培训体系，创造更大价值。同时，干校还为社会各界提供各项培训，包括职业技能取证、艺术培训、社会通用技能培训、涉农培训等。
(二)人员构成情况
北京市供销合作总社部门行政编制0人，实际0人；事业编制393人，实际239人；聘用人员11人。离退休人员125人，其中：离休8人，退休117人。
(三)本预算年度的主要工作任务
北京市供销合作总社2018年的主要任务是：落实市委市政府疏解非首都核心功能要求，加强为农业、农村、农民服务功能，做好农业生产资料的储备及供应。进一步深化改革，为首都经济发展和城乡居民生产生活服务，为京津冀一体化协同发展服务。
北京市经贸高级技术学校和北京市供销学校，2018年在加强内部控制管理的基础上，着力提高办学水平，进一步做好中等职业人才的培养工作，提高学校的竞争实力，为社会培养更多的实用中、高级专业技术人才，为进一步申办技师学院打下坚实基础。
北京市供销干部学校2018年继续发挥干部培训基地的作用，加强实用技能人才培训，不断提升实用人才的能力和素质。
二、收入预算说明
2018年收入预算14955.58万元，比2017年14262.35万元增加693.23万元，增长4.86%。其中：财政拨款13977.76万元，比2017年13224.96万元增加752.8万元，增加的主要原因是由于财政政策调整，政府加大了对教育单位的保障力度；统筹使用结余资金安排预算61.24万元，比2017年0万元增加61.24万元；其他资金714.58万元，比2017年1037.39万元减少322.81万元。继续使用的财政性结转资金202万元，比2017年0万元增加202万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算9231.67万元，占总支出预算61.73%，比2017年8473.42万元增加758.24万元，增长8.95%。主要原因是根据国家有关工资政策、开支标准等，对我市教育单位基本支出进行规范，加大对教育单位的保障力度，2018年基本经费预算有所增加。
(二)项目支出预算5636.01万元，比2017年5778.93万元减少142.92万元，下降2.47%。部门预算项目主要为机构运行保障类项目，主要为“教育支出---职业教育”经费；其次为“农林水支出—农业综合开发”项目经费。
(三)上缴上级支出0万元；与2017年持平。
(四)事业单位经营支出87.9万元。比2017年的10万元增加77.9万元。主要是面向社会开展培训的支出。
(五)对附属单位补助支出0万元。与2017年持平。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市供销合作总社部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市经贸高级技术学校、北京市供销学校、北京市供销干部学校3个所属事业单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2018年“三公经费”财政拨款预算72.15万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算减少0.51万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2018年本部门无财政拨款安排的出国经费预算，预算数为0万元，与2017年预算数持平。
2、公务接待费。2018年预算数24.1万元，比2017年预算数24.56万元减少0.46万元，主要原因：厉行节约，减少公务接待预算。2018年公务接待费主要用于学校招生接待工作
3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数48.05万元，其中，公务用车购置费2018年预算数16.96万元，比2017预算数0万元增加16.96万元，主要原因：深入贯彻落实《京津冀大气污染防治强化措施》及国Ⅰ国Ⅱ排放标准轻型汽油车禁行措施，保障部门履职工作正常开展，2018年安排对所属事业单位部分不符合环保标准的国Ⅰ国Ⅱ老旧机动车进行报废更新。公务用车运行维护费2018年预算数31.09万元，其中：公务用车加油10.26万元、公务用车维修12.38万元、公务用车保险4.53万元、其他3.92万元，比2017预算数48.1万元减少17.01万元。主要原因：一是按照北京市车改办批复，对公务用车进行改革，减少2辆公务用车；二是压缩公务用车运行成本，在保障公务运行需要的原则下，尽力减少公务用车出行。
五、其他说明
(一)部门政府采购预算说明
2018年北京市供销合作总社部门政府采购预算总额3381.30万元，其中：政府采购货物预算36.80万元，政府采购服务预算173.24万元，政府采购工程预算3171.26万元。
(二)政府购买服务预算说明
我单位不涉及政府购买服务预算。
(三)机关运行经费情况说明
本部门2018年不在机关运行经费统计范围。
(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(五)项目支出绩效目标情况说明
2018年，填报绩效目标的预算项目9个，占全部预算项目31个的29.03%。填报绩效目标的项目支出预算1538.98万元，占全部项目支出预算的28.33%。详见项目支出绩效目标表。
(六)国有资产占用情况说明
截止2017年底，本部门固定资产总额35981.31万元，其中：车辆10台，300.61万元；单位价值50万元以上的通用设备10台(套)、932.66万元，单位价值100万元以上的专用设备3台(套)、504.48万元。
六、名词解释：
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。