中国人民抗日战争纪念馆2018年财政预算信息

中国人民抗日战争纪念馆2018年预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　中国人民抗日战争纪念馆(以下简称“抗战馆”)是国家一级博物馆，国家4A级旅游景区，全国爱国主义教育示范基地，全国青年志愿者服务示范基地，全国首批红色旅游经典景区，北京市优秀爱国主义教育基地和国防教育基地，全国和北京市首批廉政建设教育基地，北京市首批免费开放的纪念馆，北京市干部教育现场教学基地。建设成为爱国主义教育基地、抗日战争史料收集和研究中心、对外民间交流的窗口和联系港澳台同胞以及海外侨胞的桥梁，是建馆伊始中央赋予抗战馆的三大任务。

　　根据京编办事【2013】41号、京编办事【2013】52号、京编办事【2015】84号和京编办事【2017】2号文件批复抗战馆的事业单位岗位设置方案，抗战馆内设机构共11个部室。

　　1.人事部(机关党委)

　　负责本馆及所属单位的人事、机构编制、队伍建设工作；负责本馆及所属单位的党群工作。

　　2.办公室

　　负责本馆政务工作；负责文电、会务、机要、档案等日常运转工作；承担督查、信息、宣传、接待、信访、保密等工作；组织协调重大活动开展；受理并协调解决观众投诉和服务纠纷。

　　3.行政保障部

　　负责本馆及所属单位的基本建设和设施管理工作；负责固定资产、食堂、政府采购、车辆、物业服务等管理工作。

　　4.财务部

　　负责本馆及所属单位的财务、内部审计等工作。

　　5.宣传教育部

　　负责组织策划主题教育活动；负责展览讲解词的撰写以及主题展览、临时展览的讲解教育工作；负责观众接待、咨询服务工作；开展爱国主义教育基地间的交流交往；负责社会教育志愿者的培训和管理。

　　6.编辑研究部

　　负责研究编写展览大纲；研究抗战史学、中日关系；编辑抗战类书籍刊物。

　　7.对外交流部

　　负责抗战馆及国际二战博物馆协会有关对外交流工作的联络与协调；开展抗战史学学术交流活动；承担有关学会的日常工作。

　　8.文物保管部

　　负责抗战类文物、史料的收集、保管、利用、维护、修复、复制等工作；负责文物、史料背后故事的研究整理。

　　9.展览陈列部

　　负责主题展览的日常维修、维护；组织临时展览的设计、制作和展示；开展国内外展览工作交流。

　　10.信息资料部

　　负责信息化建设和运行维护，推进数字博物馆建设；负责抗战影(音)资料、文史图书资料的收集、保管和利用的工作。

　　11.保卫部

　　负责本馆日常安全保卫及消防工作、组织协调重大活动安全保卫工作。

　　下属1个差额拨款事业单位中国人民抗日战争纪念馆文化宣传推广中心。

　　(二)人员构成情况

　　抗战馆行政编制0人，实际0人；事业编制157人，实际122人；

　　离退休人员66人，其中：离休1人，退休65人。

　　(三)本预算年度的主要工作任务

　　一是学习宣传贯彻党的十九大精神。组织党组理论中心组学习和扩大学习，举办学习贯彻党的十九大精神专题脱产培训班，将学习贯彻党的十九大精神作为机关基层党组织“三会一课”和组织生活必修课，面向全馆干部职工集中开展党的十九大精神理论宣讲。二是举办纪念全民族抗战爆发81周年仪式活动和主题展览，举办《抗战文艺、民族呐喊--中国共产党与抗战文艺》、《近代台湾五大家族武装抗日壮举专题展览》、《正义与和平--国际友人支援中国抗战》等展览。三是开展《北平文化界与抗日战争》、《北京抗日战争志(军事卷)》、《中国共产党与抗战文艺》课题研究，做好《1500名抗战英烈传》的撰写整理工作，完成15场北京社科普及讲座，拟计划征集500件左右文物。四是加强内部管理，落实内控制度和预算管理制度，提高各类资金的使用效率，确保收支平衡。完成考勤、图书、访客、会议室、电梯、巡更、停车场等管理模块建设工作，加强安防、技防建设，确保安全稳定。五是积极组织和开展赴四个“一带一路”沿线国家的交流合作活动，举办协会学术研讨会、专题研讨会、工作座谈会。

　　二、2018年收入及支出总体情况

　　2018年收入预算10411.85万元，比2017年9164.58万元增加1247.27万元，增长13.61%。其中：

　　(一)财政拨款9949.63万元，比2017年8603.62万元增加1346.01万元，增长15.64%。主要原因是2018年项目经费比2017年增加，增加了爱国主义教育系列活动和专题展览项目费用；台湾展厅全面运行后，增加了水、电、物业等费用。

　　(二)专户管理的事业收入0万元，与2017年相比持平。

　　(三)上级补助收入0万元，与2017年相比持平。

　　(四)事业收入(不含财政专户管理的事业收入)0万元，与2017年相比持平。

　　(五)事业单位经营收入10万元，与2017年相比增加3万元，主要原因是二级单位收入增加。

　　(六)附属单位上缴收入0万元，与2017年相比持平。

　　(七)其他收入263.76万元，比2017年560.96万元减少297.2万元，主要原因是加快以前年度结余资金消化。

　　(八)继续使用财政性结转资金188.46万元。其中“纪念全民族抗战爆发80周年活动”经费结转124.99万元，“广播导览系统”结转0.71万元，“首都社会治安综合治理治理考核奖励结转62.76万元。

　　三、支出预算说明

　　全年支出10411.85万元。

　　(一)基本支出

　　基本支出预算6549.94万元，占总支出预算62.91%，比2017年6323.56万元增加226.38万元，增长3.58%，主要原因是台湾展厅全面运行后，增加了水、电、物业等费用。

　　(二)项目支出

　　项目支出预算3399.69万元，比2017年2834.02万元增加565.67万元，增长19.96%，主要原因抗战馆作为全国爱国主义教育基地，为加大宣传力度，传播抗战史，扩大抗战馆的影响，增加了举办爱国主义教育系列活动、专题展览费用。

　　(三)上缴上级支出0，与2017年相比持平。

　　(四)事业单位经营支出10万元，比2017增加了3万元，主要原因是二级单位2017年支出费用增加。

　　(五)对附属单位补助支出0，与2017年相比持平。

　　四、部门”三公“经费财政拨款预算说明

　　(一)“三公经费”的单位范围

　　抗战馆因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括抗战馆本级1个单位。

　　(二)“三公”经费财政拨款情况说明

　　2018年”三公经费“财政拨款预算69.83万元，比2017年”三公经费“财政拨款预算增加8.36万元。其中：

　　1.因公出国(境)费用。2018年预算数33.45万元，与2017年相比持平，主要是用于赴白俄罗斯卫国战争纪念馆举办展览及参加展览开幕式、赴斯洛伐克参加民族起义纪念日活动、赴斯洛文尼亚参加see-yu博物馆国际学术会议。

　　2.公务接待费。2018年预算数6.43万元，与2017年相比持平，主要用于接待外单位来馆的调研、交流等。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2018年预算数29.95万元，其中，公务用车购置费2018年预算数16.96万元，比2017预算数0万元增加16.96万元，主要原因是现有车辆为国一国二排放标准的轻型汽油车，为保证公务活动及取、送机要文件，因而购置1辆公务用车。公务用车运行维护费2018年预算数13万元，其中：公务用车加油6.89万元，公务用车维修2.21万元，公务用车保险2.21万元，其他1.69万元。比2017预算数21.6万元减少8.6万元，主要原因是事业单位公车改革抗战馆核定公车数量减少3辆。

　　五、其他情况说明

　　(一)部门政府采购预算说明

　　2018年抗战馆部门政府采购预算总额2536.16万元，其中：政府采购货物预算16.96万元，政府采购服务预算1395.40万元，部门集中采购及分散采购项目1123.80万元。

　　(二)政府购买服务预算说明

　　抗战馆政府购买服务预算为0。

　　(三)机关运行经费情况说明

　　抗战馆不在机关运行经费统计范围之内。

　　(四)项目支出绩效目标情况说明

　　2018年，填报绩效目标的预算项目5个，占全部预算20个项目的25%。填报绩效目标的项目支出预算2091.15万元，占全部项目支出预算的61.51%。详见项目支出绩效目标表。

　　(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　(六)国有资产占用情况说明

　　截止2017年底，本部门固定资产总额20,677.34万元，其中车辆8台，169.27万元；单位价值50万元以上的通用设备13台(套)、1674.86万元，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0.00万元。

　　六、名词解释

　　”三公“经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(出境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。