北京市青年宫2018年部门预算情况的说明
一、部门基本情况
北京市青年宫是财政补助事业单位，只有本级一级，下属无其他预算单位。主要职责是开展各种为青年服务的公益性项目，组织各种群众文化活动，繁荣群众文化事业。现有在职员工100人，离退休人员68人。
2018年，北京市青年宫继续暂停营业进行整体修缮改造，消除安全隐患，实现环境的改善，为青年宫的基本安全、有序运营提供保障。
二、2018年收入及支出总体情况
2018年预算总收入7104.34万元，比2017年10579.61万元减少3475.27万元，减幅32.85%。其中：财政拨款5347.93万元，比2017年5168.29万元增加179.63万元；事业单位经营收入175万元，比2017年400万元减少225万元；其他收入25万元，比2017年增加25万元；使用事业基金安排下年度预算1534.19万元，比2017年1789.63万元减少255.44万元；继续使用的财政性结转资金22.23万元，比2017年3221.68万元减少3199.45万元。
2017年预算总支出7104.34万元，其中基本支出3253.12万元，占总支出45.79%，比2017年3566.11万元减少312.99万元，减幅8.78%，主要是按相关规定调整人员经费。项目支出3676.23万元，占总支出51.75%，比2017年6613.5万元减少2937.27万元，减幅44.41%，主要原因是减少了修缮改造项目支出。事业单位经营支出175万元，占总支出2.46%，比2017年400万元减少225万元，减幅56.25%，主要原因是2018年北京市青年宫继续暂停营业进行整体修缮改造，导致经营支出减少。
三、主要支出情况
2018年项目支出主要用于北京市青年宫暂停营业进行整体修缮改造工程，北京青年健心工程、北京青年公益音乐会、科技创新大赛、美育师资教育拓展培训班四个公益活动项目以及应用办公系统购建工作经费。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
本部门2018年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2018年，北京市青年宫政府采购预算总额3484.61万元，其中政府采购货物预算30.89万元，政府采购工程预算3447.22万元，政府采购服务预算6.5万元。
(二)政府购买服务预算说明
本部门2018年无财政拨款安排的政府购买服务预算。
(三)机关运行经费说明
2018年，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2018年，填报绩效目标的预算项目2个，占全部预算项目6个的33.33%，填报绩效目标的项目支出预算3502.3万元，占全部项目支出预算的95.85%。(详见附件11)
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(六)国有资产占用情况说明
截止2017年底，本部门固定资产总额12867.68万元，其中：车辆8台，141.39万元；单位价值50万元以上的通用设备6台(套)、720.02万元，单位价值100万元以上的专用设备3台(套)、836.56万元。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。