目录
第一部分 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2018年度部门决算说明
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
第一部分 2018年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
中共北京市委办公厅等三十六部门公共预算财政拨款支出单位包括行政单位18家，事业单位18家，具体职责如下。
中共北京市委办公厅是市委的综合部门，负责推动市委决策部署的落实，按照市委要求协调有关方面开展工作，承担市委运行保障具体事务。
北京市信访办公室贯彻落实党中央关于信访工作的方针政策、决策部署和市委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。主要职责是：1.贯彻落实国家关于信访工作的法律法规、规章和政策，研究起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案并组织实施。2.负责处理市内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道提出涉及本市的信访诉求，办理群众给市委、市政府及领导同志的来信来电、网上信访，接待来访。3.负责向市委、市政府反映来信来电来访、网上信访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访形势，组织开展信访理论研究，提出工作建议。4.负责中央及市委、市政府有关信访工作决策部署的督查督办工作，向各区及各相关单位交转有关信访事项，并督促检查办理情况。5.负责外地在京上访人员和非正常上访人员劝返接回工作中本市综合协调工作。6.组织协调开展人民内部矛盾纠纷排查调处工作，负责将重点矛盾纠纷的调处情况及时向市委、市政府报告。7.负责协调处理本市跨地区、跨部门、跨行业突出信访问题，督促检查各项措施的落实，参与协调处理与信访有关的突发事件。8.承担北京市人民政府信访事项复查复核委员会的具体工作，负责市政府受理的信访事项复查、复核工作。9.负责指导全市信访工作。承担对全市信访信息的汇集分析职责，组织指导协调、推动全市信访系统信息化建设。负责信访工作的宣传和信息发布。10.负责征集、处理群众对本市政治、经济、文化、社会和生态文明建设等各项事业发展的重要建议。11.完成市委、市政府交办的其他任务。
中共北京市委组织部是负责本市组织工作、干部工作和人才工作的市委工作机构。
中共北京市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的职能部门。
首都精神文明建设委员会办公室主要职责是：统筹协调组织首都精神文明建设工作，拟订首都精神文明建设工作政策措施、规划计划并组织实施；承担首都精神文明建设委员会办公室日常工作。
中共北京市委农村工作委员会主要职责是：1.贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策、决策部署和市委有关工作要求，统筹研究和组织实施本市“三农”工作的发展战略等。2.负责实施本市乡村振兴战略的宣传工作。协调指导农村形势和政策教育工作。指导农村宣传报道。负责农工委系统的宣传、思想和意识形态工作。3.指导本市农村、农工委系统党的基层组织建设和党员队伍建设。4.指导本市农业农村人才工作。5.协调推进本市乡村治理体系和能力建设，协调指导农村基层民主政治建设。负责农工委系统安全稳定工作，配合有关部门协调指导农村社会治安综合治理和维护社会稳定工作。6.指导本市农工委系统落实全面从严治党主体责任、党风廉政建设主体责任。7.指导本市农工委系统统战和群团工作。指导农工委系统离退休干部的管理与服务工作。8.完成市委交办的其他任务。
中共北京市委研究室主要职责是：1.围绕全市工作大局和市委的工作部署，按照市委的指示和确定的重点课题，开展调查研究，提供决策意见和建议。2.组织撰写市委的重要文件、文稿。3.收集和提供具有重要参考价值的政治、经济和社会发展等方面的信息。4.组织协调全市调查研究工作。5.完成市委领导交办的任务。中共北京市委全面深化改革委员会办公室(简称市委改革办)设在市委研究室，负责处理市委全面深化改革委员会日常事务工作，主要职责是：1.组织开展本市全面深化改革重大问题的政策研究；2.统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施；3.协调督促有关方面落实改革委员会的决定事项、工作部署和要求；4.收集汇总有关改革问题的信息资料；5.联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询；6.负责改革委员会的会议组织、日常联络、简报编印等工作。市委研究室所属市委机关图书馆，为正处级规范管理事业单位。主要职责为：利用图书、报纸、期刊、电子出版物及网络信息等文献资料为市委、市政府领导决策服务；为机关各部委办工作提供信息服务；为提高和拓展机关工作人员的理论水平和科学文化知识、丰富机关文化生活服务。
中共北京市委市直属机关工委主要职责是：1.对所属机关基层党组织(含直属单位党组织，下同)党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。定期制定机关基层党建工作规划并负责组织实施。2.对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。3.督促指导所属机关基层党组织按期进行换届，审批所属机关基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示，审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记。对新当选的机关基层党组织书记、副书记进行任前谈话，对机关基层党组织书记、副书记在任期内调整进行审批、任免。4.配合同级党委有关部门抓好直属机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党组(党委)中心组学习的督促检查和指导工作。根据工作需要，列席直属机关党员领导干部民主生活会，了解掌握相关情况，按规定报送情况报告。5.指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设，推进廉政风险防控管理工作，实施对党员特别是党员领导干部的监督。6.了解和掌握所属机关工作人员的思想状况，指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。7.对所属机关基层党组织贯彻落实同级党的委员会决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。8.按照党的隶属关系，领导所属机关工会、共青团、妇委会和统战工作。9.对所属机关基层党组织贯彻执行《条例》和本实施办法的情况进行督促检查，每年向同级党的委员会报告。10.履行同级党的委员会规定的其他职责任务。
中共北京市委统战部是市委负责全市统一战线工作的职能部门。
中共北京市委教工委是市委工作机关，负责教育系统党的建设方面的工作。
中共北京市委老干部联络室主要职责是：1.组织老干部学习中央和北京市委文件。2.向老干部通报中央、北京市委的重大决策，反映老干部的意见和建议。3.组织老干部参观考察北京市改革开放和经济建设情况，听取相关工作汇报。4.组织安排老干部参加重大纪念活动和离退休干部读书班。5.保持与老干部的联系。6.负责并协助北京市委办公厅做好老干部活动阵地建设和管理工作。7.承办北京市委领导交办的其他工作。
北京市妇女联合会主要职责是：1.坚持正确的政治方向，团结教育首都各族各界妇女以及各类妇女组织贯彻执行国家有关方针、政策、法律、法规及本市的有关规定，同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。2.紧密围绕市委和市政府的中心任务开展工作，团结、动员全市妇女群众投身改革开放和首都的两个文明建设，积极促进首都经济发展和社会进步。3.宣传马克思主义妇女观和男女平等的思想、教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神，积极开展对妇女的教育培训，弘扬和践行社会主义核心价值观。4.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向市委和市政府反映社情民意，提出对策建议；参与研究制定有关妇女儿童的法律、法规和政策。5.坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事。6.负责指导市妇联机关所属事业单位及女性团体的工作。7.指导各区妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予工作指导。8.加强同香港、澳门特别行政区，台湾及海外侨胞妇女的联谊；拓展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊，开展国际合作。9.承担北京市妇女儿童工作委员会的日常工作。10.研究提出全市妇女组织参与社会建设的规划、计划和政策、文件；统筹协调妇联系统“枢纽型”社会组织建设；负责妇女儿童类社会组织业务审查和日常联系、服务和管理工作；协调指导各区、各有关单位开展妇女社会组织组建工作。11.组织指导推动和谐家庭创建活动和家庭文化建设等工作，指导各级妇联配合有关方面开展家庭教育活动；参与研究拟定有关儿童保护方面的法律法规和政策，协助推动儿童发展规划实施；组织指导各级妇联开展有益于儿童身心健康的活动，宣传儿童优先理念。12.承办市委、市政府交办的其他事项。
中国共产主义青年团北京市委员会是北京市各级团组织的领导机关，主要职责是：1.领导全市共青团工作，组织全市共青团组织围绕首都改革、发展、稳定的大局开展工作，在首都政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。2.围绕市委、市政府中心工作，推进全市青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全市志愿者工作的开展。3.负责全市共青团工作和青年工作的理论研究；向市委、市政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与有关全市性青少年法规的起草、实施、监督等工作；承担北京市未成年人保护委员会办公室的工作。4.负责研究指导全市团的组织建设和干部队伍建设，推进全市团的基层组织建设；协助党组织管理区局级单位团委的正、副书记，选拔、培养和推荐优秀青年干部；指导全市各级团校工作；指导全市共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。5.负责全市青年统战工作。6.负责全市共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。7.指导和帮助市青联、市学联、市少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。8.负责团市委直属单位的管理工作；筹措青少年事业发展经费。9.承办市委、市政府和共青团中央交办的其他事项。
中共北京市委社会工作委员会与北京市社会建设工作办公室合署办公。中共北京市委社会工作委员会主要职责是：1.贯彻执行党的路线、方针、政策和市委关于加强本市社会建设的决议、决定，研究提出工作意见并组织实施。2.研究提出本市社会建设的总体规划、重大方案和重要政策，为市委宏观决策服务。3.宏观指导、统筹协调和督促检查本市社会建设重点任务的落实。4.拟订并组织实施本市社会管理体制改革和社会领域社会动员体制机制建设的规划和政策措施。5.负责综合研究和统筹协调本市街道管理体制改革相关工作。6.负责本市社会领域党建工作，拟订并组织实施社会领域党建工作的规划和政策措施，协调指导各区县、各有关单位开展社区党建、社会组织党建和新经济组织党建工作。7.协调指导本市社会工作人才队伍建设工作，拟订并组织实施社会工作人才队伍建设的规划和政策措施，建立健全以培养、评价、使用、激励为主要内容的制度和机制。8.综合协调本市志愿者工作，拟订并组织实施志愿者工作的规划和政策措施。9.负责对各区县社会建设工作进行指导和督促检查。10.承办市委交办的其他事项。北京市社会建设工作办公室主要职责是：1.贯彻执行国家关于社会建设方面的法律、法规、规章和政策，提出加强本市社会建设的意见和建议。2.拟订并组织实施本市社会建设的总体规划、改革方案和宏观政策，组织协调相关部门起草社区、社会组织、社会工作人才队伍、志愿者等方面的地方性法规草案、政府规章草案。3.组织拟订本市社会公共服务体制机制建设的规划和政策措施，协调推进社会公共服务体系建设。4.统筹推进本市社区建设，拟订并组织实施社区建设的规划和政策措施，综合协调解决社区建设中的重点、难点问题。5.宏观指导本市社会组织建设与发展，拟订并组织实施社会组织建设的规划和政策措施，协调推进社会组织改革和发展工作。6.对各区县、各部门的社会建设工作落实情况进行指导和督促检查。7.承办市政府交办的其他事项。
北京市互联网信息办公室主要职责是：1.负责落实国家和本市关于互联网信息传播的方针政策和法律法规，推动本市互联网信息传播法制建设。2.做好本市互联网领域的信息内容管理工作，依法查处违法违规网站。3.协调、组织做好网上宣传和舆论引导工作。4.承办市委、市政府和市委网络安全和信息化领导小组交办的其他事项。
希望工程北京捐助中心主要职责是：筹集海内外资金，为青少年提供服务，筹集管理使用资金，开展赈灾助学助教活动，开展青少年交流活动，为青少年成长成才服务，实施绿色希望工程。
首都社会经济发展研究所主要职责是：1.围绕市委、市政府重大决策和首都经济社会发展中重点、热点、难点问题，组织决策研究领域有造诣的专家学者和实际工作者进行中长期战略研究。2.为市委、市政府领导科学决策提供服务。3.承担市委、市政府及相关部门的决策研究课题、开展调查研究、咨询论证等工作。4.围绕决策科学化的理论与实践开展研究，围绕市委、市政府重大决策问题开展国际间学术交流。5.承担《北京调研》和《决策参考》等刊物的编辑工作。6.承办市委研究室交办的其他工作。
中共北京市委干部理论教育讲师团主要职责是：1.组织实施重大宣讲活动。2.为各级党委中心组学习提供服务。3.开展经常性的形势政策教育。4.推进党员干部在职理论学习。5.开展百姓宣讲。6.开展网络等新媒体理论宣传。
北京市人民政府便民电话中心主要职责是：1.负责受理本市非紧急救助事项，转办、交办、督办并协调重大非紧急救助事项的处置，协调和指导非紧急救助方面的相关工作。2.负责收集和整理非紧急救助事项反映的社情民意和社会动态，进行社情舆情的综合分析。3.负责解答公众的咨询，提供有关公共信息服务。4.负责电话接听人员和网络工作人员的业务管理和监督以及业务培训等工作。5.负责本市非紧急救助服务网络平台的运行管理。
北京市党的建设研究所主要职责是：1.承担党建专业的科学研究工作。2.市委及上级有关部门下达的党建调研任务。3.北京市党建研究会秘书处的日常工作。
北京市文化创意产业促进中心主要职责是：受北京市文化改革和发展领导小组办公室委托，负责为领导小组及办公室提供决策咨询、组织项目论证、提供信息服务、开展专题调研等工作。
北京市新闻工作者协会秘书处主要职责是：服务本市新闻工作者，促进北京市新闻事业发展。发挥服务、组织、监督、协调职能，开展维权自律、业务交流、培训、评优评奖等项业务。
北京组织人事科学研究所主要职责是：1.承担北京市人才工作领导小组办公室的日常办事职能。2.承担市委、市政府关于首都人力资源开发与管理的政策研究及有关组织实施工作。3.承担推动行业性、区域性人才发展政策研究以及指导各级人才规划编制与实施的有关工作。4.承担市级人才工作表彰项目的组织实施工作，推广人才工作的先进经验。5.承担全市海内外人才重点交流活动项目的组织实施工作，搭建人才发展合作平台。6.承担全市高级专家数据库建设与管理工作。
北京市三八服务中心主要职责是：1.为社会提供优质的巾帼家政服务。2.参与制定巾帼家政服务行业标准，规范、统一巾帼家政服务流程，推动家政服务诚信化、品牌化、规范化。3.培训巾帼家政管理人员，培训家政服务人员，提升家政服务管理水平、家政服务人员服务能力和综合素质。4.为单亲母亲等特殊困难群体提供公益性家政技能培训。5.构建巾帼家政信息平台，提供巾帼家政服务动态、政策咨询、择业指导、就业信息、服务监督、维权服务等。
北京市妇女干部学校主要职责是：负责全市妇联系统干部培训工作；加强培训基地建设、信息化建设、教材建设等；进一步拓展妇女职业技能培训。
北京市宣传干部教育中心主要职责是：负责拟定本市宣传干部教育培训方案，联系师资力量，组织开展教育培训工作。
北京市妇联信息中心主要职责是：负责市妇联机关电子政务及办公系统的建设与维护，北京妇女信息的收集、编辑、公布和上报，妇联信息系统及北京妇女网站的建设、维护、技术保障与培训，组织开展面对妇联干部和广大妇女的信息化宣传普及等任务。
中共北京市委老干部活动站主要职责是：充分发挥活动站作为服务离退休干部的阵地作用，为集中学习中央、北京市委相关重要文件精神、召开各项会议等提供场所，充分保障老同志正能量作用的发挥。
北京海外学人中心(北京市领导人才考核评价服务中心)主要职责是：1.宣传国家和北京市关于海外人才的工作政策及经济社会发展情况。2.研究提出北京市海外人才开发工作地中长期规划和政策措施建议。3.收集、发布重大项目信息，海外学人信息和海外高层次人才政策信息。4.负责北京市引进海外人才的认定评估工作。5.广泛联系驻外使领馆、海外专家组织、海外人才交流机构、留学生组织、海外人才和国内相关组织，代表市委市政府多渠道寻访海外高层次人才。6.组织实施海外人才培训交流活动。7.为北京市重大科技项目、重点学科建设和重要产业发展提供引进海外高层次人才和智力的有关支持。8.为在北京创新创业的海外人才提供事业发展和生活条件等综合配备服务。9.为中央实施海外高层次人才开发工作服务。10.联系指导协调本市各海外学人分中心的工作。11.公派、自费出国留学相关服务。12.开展干部考核评价机制、体系等研究工作，承担干部考核评价的工具、技术、方法开发及应用平台建设工作，协助开展相关服务。13.负责人才能力素质评价的技术研发及相关服务，承担市属党政机关、企事业单位竞争上岗和人才选拔等技术服务工作，负责全国领导干部选拔考试通用题库北京分题库管理与应用等。
北京市妇女儿童工作委员会办公室是市政府负责妇女儿童工作的协调议事机构，主要职责是：1.负责协调和推动政府有关部门执行妇女儿童的各项法律法规和政策措施，促进妇女儿童事业发展。2.组织、制定、实施北京市妇女儿童发展规划及维护和保障妇女儿童的合法权益。3.协调政府有关部门调查、研究、解决全市妇女儿童发展中的重点、难点问题。4.对市属成员单位落实妇女儿童规划指标情况进行督促检查。5.指导各区及成员单位开展妇女儿童工作。
北京市党派团体办公楼服务管理中心主要职责是：负责为北京市八个民主党派和北京市台联、北京市侨联、北京市黄埔同学会等三个人民团体开展工作提供后勤保障与服务等工作。
北京市文化发展中心主要职责是：1.研究北京市文化发展的战略及有关精神文明建设的政策，探索北京市的文化体制改革。2.作为“北京宣传文化引导基金”的执行主体，负责基金的日常管理和组织实施工作。
大学生杂志社主要职责是：编辑、出版和发行《大学生》杂志及附属出版物，举办相关咨询、培训及社会文化交流活动，促进青年的健康成长。
(二)人员构成情况
本部门行政编制1788人，实有人数1518人；事业编制1266人，实有人数855人。
二、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计497998.32万元，比上年增加64748.73万元，增长14.94%。
(一)收入决算说明
2018年度本年收入合计467976.35万元，比上年增加86082.38万元，增长22.54%，其中：财政拨款收入448066.68万元，占收入合计的95.75%；事业收入1290.40万元，占收入合计的0.28%；经营收入448.08万元，占收入合计的0.09%；其他收入18171.19万元，占收入合计的3.88%。
(二)支出决算说明
2018年度本年支出合计414168.51万元，比上年增加45085.35万元，增长12.21%，其中：基本支出85413.24万元，占支出合计的20.62%；项目支出328367.52万元，占支出合计的79.28%；经营支出387.75万元，占支出合计的0.10%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计471165.57万元，比上年增加64655.28万元，增长15.90%。主要原因：一是农业政策性补贴有所增加；二是宣传文化引导基金有所增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出407062.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出180571.19万元，占本年财政拨款支出44.36%；公共安全支出99.41万元，占本年财政拨款支出0.02%；教育支出18599.95万元，占本年财政拨款支出4.57%；文化体育与传媒支出63668.40万元，占本年财政拨款支出15.64%；社会保障和就业支出17291.91万元，占本年财政拨款支出4.25%；医疗卫生与计划生育支出4404.40万元，占本年财政拨款支出1.08%；节能环保支出50998.46万元，占本年财政拨款支出12.53%；城乡社区支出9926.68万元，占本年财政拨款支出2.44%；农林水支出61261.82万元，占本年财政拨款支出15.05%；交通运输支出240万元，占本年财政拨款支出0.06%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”2018年度决算180571.19万元，比2018年年初预算增加6517.97万元，增长3.74%。其中：
“政府办公厅(室)及相关机构事务”2018年度决算11926.01万元，比2018年年初预算增加110.60万元，增长0.94%，严格按照年初预算安排执行，预决算基本持平。
“统计信息事务”2018年度决算3210.70万元，比2018年年初预算增加3210.70万元，增长100.00%。主要原因：年中追加信息化项目建设经费。
“群众团体事务”2018年度决算22132.68万元，比2018年年初预算增加723.04万元，增长3.38%。主要原因：年中追加阳光地带社区青年汇等项目经费。
“党委办公厅(室)及相关机构事务”2018年度决算87098.20万元，比2018年年初预算增加11813.82万元，增长15.69%。主要原因：部分工作因不确定性年初预算未予安排，年中根据工作实际予以追加。
“组织事务”2018年度决算9971.48万元，比2018年年初预算减少987.33万元，下降9.01%。主要原因：落实中央和市委有关规定，严控运行成本，信息化系统资源配置进一步优化，云平台租用费减少。
“宣传事务”2018年度决算23389.39万元，比2018年年初预算减少256.19万元，下降1.08%。主要原因：加强项目评审，根据评审结果核减经费支出。
“统战事务”2018年度决算1015.09万元，比2018年年初预算减少435.84万元，下降30.04%。主要原因：因机构改革，部分工作调整，核减相关经费。
“其他共产党事务支出”2018年度决算21604.72万元，比2018年年初预算减少7655.71万元，下降26.16%。主要原因：2018年入选“北京海外人才聚集工程”的人员数量有所减少。
“其他一般公共服务支出”2018年度决算222.92万元，比2018年年初预算减少5.11万元，下降2.24%。主要原因：加强项目评审，根据评审结果核减经费支出。
2、“公共安全支出”2018年度决算99.41万元，比2018年年初预算增加99.41万元，增长100.00%。其中：
“其他公共安全支出”2018年度决算99.41万元，比2018年年初预算增加99.41万元，增长100.00%。主要原因：追加信息化项目建设经费。
3、“教育支出”2018年度决算18599.95万元，比2018年年初预算减少7715.34万元，下降29.32%。其中：
“普通教育”2018年度决算6072.04万元，比2018年年初预算减少4610.73万元，下降43.16%。主要原因：按照教育部有关工作安排，取消先进校评选以及部分课题项目。
“进修及培训”2018年度决算11741.13万元，比2018年年初预算减少3091.38万元，下降20.84%。主要原因：精简培训日程、变更培训方式，压缩培训经费。
“其他教育支出”2018年度决算786.78万元，比2018年年初预算减少13.22万元，下降1.65%。主要原因：因青少年交流项目工作调整，项目经费略有结余。
4、“文化体育与传媒支出”2018年度决算63668.40万元，比2018年年初预算增加7421.87万元，增长13.20%。其中：
“文化”2018年度决算58105.22万元，比2018年年初预算增加5988.50万元，增长11.49%。主要原因：因承接中央及市委交办的工作任务及工作安排调整，年中追加资金。
“体育”2018年度决算199.63万元，与2018年年初预算持平。
“新闻出版广播影视”2018年度决算1559.99万元，比2018年年初预算减少10.51万元，下降0.67%，严格按照年初预算安排执行，预决算基本持平。
“其他文化体育与传媒支出”2018年度决算3803.56万元，比2018年年初预算增加1443.88万元，增长61.19%。主要原因：收到2018年度中央转移支付资金。
5、“社会保障和就业支出”2018年度决算17291.91万元，比2018年年初预算减少2164.55万元，下降11.13%。其中：
“民政管理事务”2018年度决算6662.72万元，比2018年年初预算减少910.27万元，下降12.02%。主要原因：因机构改革，减少相关项目支出。
“行政事业单位离退休”2018年度决算8925.40万元，比2018年年初预算减少1471.20万元，下降14.15%。主要原因：部分社保资金使用结余经费安排支出。
“抚恤”2018年度决算1606.79万元，比2018年年初预算增加216.92万元，增长15.61%。主要原因：依相关政策，年度内追加逝世人员抚恤金。
“其他社会保障和就业支出”2018年度决算97.00万元，与2018年年初预算持平。
6、“医疗卫生与计划生育支出”2018年度决算4404.40万元，比2018年年初预算减少678.18万元，下降13.34%。其中：
“行政事业单位医疗”2018年度决算4166.11万元，比2018年年初预算减少676.47万元，下降13.97%。主要原因：部分社保资金使用结余经费安排支出。
“其他医疗卫生与计划生育支出”2018年度决算238.29万元，比2018年年初预算减少1.71万元，下降0.71%，严格按照年初预算安排执行，预决算基本持平。
7、“节能环保支出”2018年度决算50998.46万元，比2018年年初预算减少8548.92万元，下降14.36%。其中：
“防治污染”2018年度决算50998.46万元，比2018年年初预算减少8548.92万元，下降14.36%。主要原因：部分居民未选择“煤改电”改造方式，专项补贴未予发放。
8、“城乡社区支出”2018年度决算9926.68万元，比2018年年初预算增加9926.68万元，增长100.00%。主要原因：根据工作安排，追加专项工作经费。
9、“农林水支出”2018年度决算61261.82万元，比2018年年初预算减少109.96万元，下降0.18%。其中：
“农业”2018年度决算21408.06万元，比2018年年初预算减少106.33万元，下降0.49%，严格按照年初预算安排执行，预决算基本持平。
“普惠金融发展支出”2018年度决算39853.76万元，比2018年年初预算减少3.63万元，下降0.01%，严格按照年初预算安排执行，预决算基本持平。
10、“交通运输支出”2018年度决算240.00万元，与2018年年初预算持平。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本部门2018年度无此项支出。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本部门2018年度无此项支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出82752.62万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属17个行政单位、3个参照公务员法管理事业单位、9个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数2251.32万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算2950.45万元减少699.13万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2018年决算数923.17万元，比2018年年初预算数1342.08万元减少418.91万元。主要原因：严格落实中央和市委有关规定，按照从严从紧原则，进一步压缩了因公出国(境)费用支出；2018年因公出国(境)费用主要用于赴境外参加科技创新与构建高精尖经济结构、绿色发展、科创中心人才培养、城市治理与产业转型等专题培训；赴境外举办“我的北京故事”、“感知中国”系列展览展示活动；赴境外参加国际青年科学论坛、青少年国际交流等方面，2018年组织因公出国(境)团组79个、247人次，人均因公出国(境)费用3.74万元。
2.公务接待费。2018年决算数255.38万元，比2018年年初预算数380.60万元减少125.22万元。主要原因：严格落实中央和市委有关规定，厉行勤俭节约，进一步压缩了公务接待费支出。2018年公务接待费主要用于接待外省市来京学习考察的代表团等重要公务接待活动。公务接待385批次，公务接待13707人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数1072.77万元，比2018年年初预算数1227.77万元减少155.00万元。其中，公务用车购置费2018年决算数365.67万元，比2018年年初预算数300.00万元增加65.67万元。主要原因：落实中央统一要求，购置特种专用车辆一辆。2018年购置(更新)11辆，车均购置费33.24万元。公务用车运行维护费2018年决算数707.10万元，比2018年年初预算数927.77万元减少220.67万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，减少公车运维支出。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油373.46万元，公务用车维修108.79万元，公务用车保险158.14万元，公务用车其他支出66.70万元。2018年公务用车保有量299辆，车均运行维护费2.36万元。
二、机关运行经费支出情况
2018年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计11496.32万元，比上年减少420.27万元，减少原因：落实中央和市委有关规定，压缩行政运行经费。
三、政府采购支出情况
2018年中共北京市委办公厅等三十六部门政府采购支出总额26991.91万元，其中：政府采购货物支出1015.14万元，政府采购工程支出68.03万元，政府采购服务支出25908.74万元。授予中小企业合同金额21328.30万元，占政府采购支出总额的79.01%，其中：授予小微企业合同金额12032.14万元，占政府采购支出总额的44.57%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额243024.66万元，其中：汽车319辆，8054.60万元；单价100万元以上的专用设备8台(套)，2636.59万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门2018年度无国有资本经营预算财政拨款收支。
六、政府购买服务支出说明
2018年本部门政府购买服务决算36683.46万元。
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
中共北京市委办公厅等三十六部门对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目223个，占部门项目总数的32.46%，涉及金额227,956.33万元。从评价情况来看，项目立项符合相关管理规定，绩效目标较为合理，绩效指标体系建设进一步完善，项目执行情况良好，基本达到预期绩效目标。绩效评价程序规范，评价指标体系合理。经统计，评价级别为“优”(100-90分)的项目117个；评价级别为“良好”(90-75分)的项目106个。
二、希望工程北京捐助中心精准帮扶项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
在2016年初的中央扶贫开发工作会议上，习近平总书记强调，消除贫困、改善民生、逐步实现共同富裕，是社会主义的本质要求，是我们党的重要使命。全面建成小康社会，是我们对全国人民的庄严承诺。脱贫攻坚战的冲锋号已经吹响，我们要立下愚公移山志，咬定目标、苦干实干，坚决打赢脱贫攻坚战，确保到2020年所有贫困地区和贫困人口一道迈入全面小康社会。为贯彻落实中央扶贫开发工作会议精神和共青团中央《关于共青团助力脱贫攻坚战的实施意见》的要求，同年6月，共青团北京市委员会、北京市民政局联合下发了《关于北京共青团助力生活困难家庭青少年精准帮扶工作的实施意见》，要求发挥共青团的组织优势和枢纽型作用，组织、动员全市各级共青团组织和广大团员、青年积极行动，与各级民政部门密切配合，以分类帮扶、精准帮扶为工作导向，不断创新服务青少年的方法和手段，努力解决帮扶对象实际困难，改善家庭生活环境，促进帮扶对象健康成长和全面发展，为北京市建设国际一流的和谐宜居之都、率先全面建成小康社会做出积极贡献。
据调查了解，目前北京市有0-25岁需要关爱青少年近1.8万名，他们分布于全市十六区的319个乡镇、街道。希望工程北京捐助中心为公益一类事业单位，高度重视精准帮扶工作开展，利用品牌优势以政府资金撬动社会资金，将项目定位为深度走访、愿望实现及对口支援。2018年，希望工程北京捐助中心通过深度走访“学子阳光”、“希望之星1+1”结对项目的受助学生，进一步了解北京地区贫困家庭学生的需求；通过对口支援地区走访，助力精准帮扶类项目在对口支援地区的开展。
该项目由希望工程北京捐助中心、北京青少年发展基金会作为实施主体，整体项目分为两个层次。第一，针对北京市内开展精准帮扶项目。首先，在北京市内深度走访的基础上，了解被帮扶青少年需求，通过与各区社会工作事务所实施组织活动，满足精准帮扶对象的愿望需求，实现“小愿望，小梦想”，同时将党对青少年关爱带入社区，带到孩子身边。其次，实地核实、调研分布于全市十六区的受助学生1200余名。为掌握和了解这个群体学生的真实情况，为了更精准的开展帮扶活动，希望工程北京捐助中心通过对受助学生家庭情况走访核定受助学生名单并同步开展需求调研工作。第二，在对口支援地区进行精准帮扶项目。结合市委市政府工作重点，着重在对口支援地区进行精准帮扶活动。包括对河北省张家口市张北县、新疆和田地区及内蒙古自治区乌兰察布市兴和县等对口支援地区开展“希望之星1+1一家亲”项目的走访调研；在新疆和田开展“献给祖国的诗篇”朗诵及声乐普及教育活动以及在青海玉树、河北张家口、内蒙通辽、西藏拉萨、新疆和田地区开展帮扶活动。此外，通过微信公众号、公交广告、宣传品设计制作等形式对2018年度精准帮扶项目进行整体宣传。
(二)评价结论
经专家评议，该项目综合得分81分。其中，项目决策11.65分，项目管理25.00分，项目绩效44.35分，绩效评定结论为“良好”。
(三)存在问题
1、绩效目标中效益指标的可衡量性有待进一步提高，应注意项目设置的效益指标中定性指标与定量指标的配比。
2、项目进度安排不够合理，项目实施进度比预期滞后，计划性有待提高。
3、预算编制的精细化水平还需进一步加强，项目在实际工作中由于受到客观因素的影响，造成个别项目资金使用与原预算存在细微差异。
4、满意度调查结果客观性不足。项目所开展活动的调查问卷无法保证完全回收，满意度结果的科学性不足。
(四)建议
1、建议增加项目的量化指标比重，并进一步细化定性绩效指标，提高项目绩效指标设定的科学性、关联性和可衡量性。
2、应进一步加强项目进度管理，按照项目方案组织项目实施，确保项目按照计划有序开展。
3、重视绩效管理工作，以绩效目标为导向，合理匹配资金；同时加强预算管理的全程控制与监督，提高管理效率。
4、丰富满意度调查方法。建议项目单位综合考虑调查成本和效果两方面因素，探索合理、有效的调查方式，如采用电子调查问卷、微信等方式提高调查范围的广泛性。