目录
第一部分 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2018年度部门决算说明
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
第一部分 2018年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责(按照2018年度部门机构设置情况报告)
北京市人民政府办公厅等六部门公共财政预算财政拨款支出单位包括北京市人民政府办公厅、北京市人民政府法制办公室、北京市人民政府研究室、北京市人民政府外事办公室本级、北京市农村工作委员会、首都绿化委员会办公室本级、北京市人民政府办公厅所属5家事业单位和北京市人民政府法制办公室所属1家事业单位等。(北京市人民政府外事办公室本级、北京市农村工作委员会本级、首都绿化委员会办公室本级仅含基本经费)。
北京市人民政府办公厅是协助市政府领导同志处理市政府日常工作的机构；北京市人民政府法制办公室是负责本市法制工作事务的市政府直属机构；北京市人民政府研究室是承担综合性政策研究和咨询任务的市政府直属机构；北京市人民政府外事办公室(简称市政府外办)，挂北京市人民政府港澳事务办公室(简称市政府港澳办)牌子，是负责本市外事和港澳事务的市政府组成部门；首都绿化委员会办公室承担首都绿化委员会的具体工作，负责首都全民义务植树活动的宣传发动、组织协调、监督检查和组织实施评比表彰工作；北京市农村工作委员会与中共北京市委农村工作委员会(简称市委农工委)合署办公，市委农工委是负责本市农村工作的市委派出机构，市农委是负责统筹协调本市农村发展和农村经济工作的市政府组成部门。
(二)人员构成情况
北京市人民政府办公厅等六部门行政编制679人，实有人数632人；事业编制334人，实有人数211人。
二、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计54449.50万元，比上年增加916.91万元，增长1.71%。
(一)收入决算说明
2018年度本年收入合计51010.30万元，比上年增加2712.09万元，增长5.62%，其中：财政拨款收入50859.16万元，占收入合计的99.70%；经营收入16.67万元，占收入合计的0.03%；其他收入134.47万元，占收入合计的0.27%。
(二)支出决算说明
2018年度本年支出合计46003.59万元，比上年增加271.64万元，增长0.59%，其中：基本支出30446.99万元，占支出合计的66.18%；项目支出15539.93万元，占支出合计的33.78%；经营支出16.67万元，占支出合计的0.04%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计50954.65万元，比上年增加1000.28万元，增长2.00%。主要原因：2018年增加北京市政务服务中心审批业务平台升级改造、北京市政务服务中心综合窗口建设、应急指挥特种车改造、北京市行政执法信息服务平台二期等项目支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出45871.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出39569.98万元，占本年财政拨款支出86.26%；教育支出106.79万元，占本年财政拨款支出0.23%；科学技术支出89.02万元，占本年财政拨款支出0.19%；社会保障和就业支出3666.90万元，占本年财政拨款支出7.99%；医疗卫生与计划生育支出1429.94万元，占本年财政拨款支出3.12%；农林水支出169.54万元，占本年财政拨款支出0.37%；国土海洋气象等支出839.22万元，占本年财政拨款支出1.84%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”2018年度决算39569.98万元，比2018年年初预算减少1924.57万元，下降4.64%。其中：
“政府办公厅(室)及相关机构事务”2018年度决算39483.73万元，比2018年年初预算减少2010.82万元，下降4.85%；主要原因：落实厉行节约，压缩一般性支出。
“统计信息事务”2018年度决算86.25万元，比2018年年初预算增加86.25万元，增长100%；主要原因：北京市人民政府法制办公室年中追加北京市行政执法信息服务平台二期项目经费。
2、“教育支出”2018年度决算106.79万元，比2018年年初预算减少142.68万元，下降57.19%。其中：
“进修及培训”2018年度决算106.79万元，比2018年年初预算减少142.68万元，下降57.19%。主要原因：落实厉行节约，减少培训任务。
3、“科学技术支出”2018年度决算89.02万元，比2018年年初预算减少30.98万元，下降25.82%。其中：
“科技交流与合作”2018年度决算89.02万元，比2018年年初预算减少30.98万元，下降25.82%。主要原因：落实厉行节约，减少科博会服务支出。
4、“社会保障和就业支出”2018年度决算3666.90万元，比2018年年初预算增加206.20万元，增长5.96%。其中：
“行政事业单位离退休”2018年度决算3492.10万元，比2018年年初预算增加31.40万元，增长0.91%；主要原因：年度内按照实际支出追加单位养老保险和职业年金缴费预算，导致项级科目“机关事业单位基本养老保险缴费支出”和“机关事业单位职业年金缴费支出”增加。
“抚恤”2018年度决算174.80万元，比2018年年初预算增加174.80万元，增长100%。主要原因：按照相关政策，年度内追加逝世人员抚恤金。
5、“医疗卫生与计划生育支出”2018年度决算1429.94万元，比2018年年初预算减少55.14万元，下降3.71%。其中：
“行政事业单位医疗”2018年度决算1429.94万元，比2018年年初预算减少55.14万元，下降3.71%。主要原因：在执行中，按照实际发生，导致支出减少。
6、“农林水支出”2018年度决算169.54万元，比2018年年初预算减少0.25万元，下降0.15%。其中：
“水利”2018年度决算169.54万元，比2018年年初预算减少0.25万元，下降0.15%。主要原因：落实厉行节约，压缩一般性支出。
7、“国土海洋气象等支出”2018年度决算839.22万元，比2018年年初预算减少18.85万元，下降2.20%。其中：
“气象事务”2018年度决算839.22万元，比2018年年初预算减少18.85万元，下降2.20%。主要原因：落实厉行节约，减少突发公共事件预警信息发布业务维护费用。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度无政府性基金预算
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出30441.51万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属5个行政单位、3个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数1177.16万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算1501.50万元减少324.34万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2018年决算数26.95万元，比2018年年初预算数98.1万元减少71.15万元。主要原因：落实厉行节约，减少出国任务；2018年因公出国(境)费用主要用于冬残奥会闭幕式相关活动、智慧城市交流合作、森林论坛会议、绿色发展专题境外培训、城市治理与产业转型升级专题境外培训等方面，2018年组织因公出国(境)22人次，人均因公出国(境)费用1.23万元。
2.公务接待费。2018年决算数155.66万元，比2018年年初预算数295.2万元减少139.54万元。主要原因：严格按照中央和北京市相关规定控制公务接待费支出。2018年公务接待费主要用于中央领导来京视察、调研，外省市区党政代表团、政府考察团来京学习、座谈时的接待费用。公务接待822批次，公务接待5157人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数994.55万元，比2018年年初预算数1108.20万元减少113.65万元。其中，公务用车购置费2018年决算数0万元，与2018年预算相同。公务用车运行维护费2018年决算数994.55万元，比2018年年初预算数1108.2万元减少113.65万元，主要原因：落实厉行节约，压缩公务用车运行维护费。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油307.89万元，公务用车维修283.65万元，公务用车保险270.70万元，公务用车其他支出132.31万元。2018年公务用车保有量(使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执行执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车)470辆(含市政府外办10辆公务车辆。因市政府外办公用经费在市政府办公厅二级核算，所以市政府外办的公务用车购置及运行维护费在本决算数据中体现，但资产数在外办决算数据中体现)，车均运行维护费2.11万元。
二、机关运行经费支出情况
2018年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计4709.79万元，比上年增加163.15万元，增加原因：一是预算执行中，在预算批复额度内据实结算了部分以前年度能源费用。二是调查研究工作增加，因此相关支出增加。
三、政府采购支出情况
2018年政府采购支出总额10354.83万元，其中：政府采购货物支出809.12万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出9545.71万元。授予中小企业合同金额4654.56万元，占政府采购支出总额的44.95%，其中：授予小微企业合同金额2945.46万元，占政府采购支出总额的28.45%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额48042.17万元，其中：汽车(使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执行执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车)460辆，10839.66万元；单价100万元以上的专用设备1台(套)，135.44万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2018年无此项支出。
六、政府购买服务支出说明
2018年本部门政府购买服务决算7543.94万元。
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。
5.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
北京市人民政府办公厅等六部门对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目48个，占部门项目总数的45.28%，涉及金额9513.3万元。其中普通程序评价项目为绩效办“政府绩效管理第三方评估经费”项目，预算金额147.00万元，评价得分90.56分；简易程序评价项目47个，涉及金额9366.30万元，评价得分为优秀(90分以上)的17个，良好(75-90分)的30个。
二、“政府绩效管理第三方评估经费”项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
北京市人民政府绩效管理办公室在前期探索实践和总结试点工作经验的基础上，按照市政府关于构建多元参与的绩效管理工作机制的有关要求，从2015年开始引入社会机构参与政府绩效管理工作，目的是通过第三方机构的专业力量，为政府绩效管理的各环节提供智力支持和服务保障。2018年，市政府绩效办经由北京市人民政府办公厅部门预算申报该项目，通过项目的实施继续提高政府绩效管理的规范化、精细化水平，增强政府绩效考评的科学性、公正性，推动年度绩效任务全面落实和各市级行政机关、区政府依法全面履职，提升政府公信力和执行力。
2018年，该项目计划开展的工作内容主要为通过政府购买服务的方式推进绩效任务及落实预案评估、年中市级行政机关绩效任务察访核验、年底区政府绩效任务察访核验、市级行政机关创新项目评审、年终述职考评信息化服务等五项工作。
(二)评价结论
通过评价，项目综合得分90.56分，项目综合绩效评定结论为“优秀”。
(三)存在问题
1.项目年度工作内容、年度绩效目标与年度预算的匹配性有待进一步加强
项目单位对项目执行周期与预算年度周期衔接的考虑还不够充分，表现为：一是年度绩效目标、指标相关内容与合同约定年度工作内容的关键成果、完成时间节点，存在一定差异；二是各细项工作对应的预算标准、服务人数等内容，有待进一步夯实。
2.项目管理制度、成果验收制度等有待完善
项目目前主要依靠经验管理，通过有经验的项目人员监督、指导第三方机构开展项目，对某一岗位上或从事某一项工作人员的行动准则和依据、对各关键环节的监控、对成果的验收方式等，尚未形成完善的制度。
(四)建议
一是后续年度填报绩效指标时，建议总结已有经验、充分考虑年度绩效指标是否存在跨年度的指标、是否与当年预算相匹配等，避免后续绩效评价时扩大评价范围。
二是项目单位总结近两年指导承接主体明确服务方案的经验，为项目实施建立规范的管理制度，以适应现行内部控制机制需要。