目录
第一部分 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2018年度部门决算说明
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
第一部分 2018年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和中共北京市委办公厅关于印发《北京市老干部局职能配置、内设机构和人员编制规定》(京办发〔2000〕54号)，设立北京市老干部局。内设9个职能处室和下属两个预算单位，为北京市老干部活动中心(参照公务员管理事业单位)和北京市关心下一代工作委员会办公室(全额拨款事业单位)。主要职责为：协助市委、市政府制定、完善本市老干部工作政策、规定，落实党中央、国务院和市委、市政府关于老干部工作的方针、政策，对全市各区、各系开展老干部工作的具体情况进行督促检查，同时对老干部政治待遇和生活待遇落实当中遇到的重大问题开展调查研究，协调有关部门研究提出解决办法，指导老干部党建工作和思想工作，宣传老同志的历史功绩、现实作用及老干部工作的重要意义，指导全市老干部工作人员队伍建设。负责全市关心下一代工作委员会的日常工作。
(二)人员构成情况
本部门行政编制65人，实有人数55人；事业编制105人，实有人数69人。
二、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计11772.12万元，比上年增加1775.41万元，增长17.76%。
(一)收入决算说明
2018年度本年收入合计10676.42万元，比上年增加1899.76元，增长21.65%，其中：财政拨款收入10365.19万元，占收入合计的97.08%；事业收入17.89万元，占收入合计的0.17%；其他收入293.34万元，占收入合计的2.75%。
(二)支出决算说明
2018年度本年支出合计10037.51万元，比上年增加1475.00万元，增长17.23%，其中：基本支出4869.03万元，占支出合计的48.51%；项目支出5168.49万元，占支出合计的51.49%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计10511.12万元，比上年增加1647.94万元，增长18.59%。主要原因：一是根据北京市委组织部新闻中心关于《怎么看》《晚晴》等四档党建电视栏目经费拆分的建议，从2018年起北京电视台《晚晴》栏目的制作播出经费由我局负责申报；二是根据《中共北京市委老干部工作领导小组会议纪要》(京老领办〔2017〕1号)会议决定,为市属困难单位离休干部发放采暖补贴和住房物业服务补贴；三是新增一个二级事业单位(北京市关心下一代工作委员办公室)经费。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出9831.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1058.44万元，占本年财政拨款支出10.77%；教育支出920.33万元，占本年财政拨款支出的9.36%；文化体育与传媒支出337.00万元，占本年财政拨款支出的3.43%；社会保障和就业支出7300.18万元，占本年财政拨款支出的74.25%；医疗卫生与计划生育支出215.36万元，占本年财政拨款支出的2.19%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“一般公共服务支出”(类)2018年度决算1058.44万元，比2018年年初预算增加118.78万元，增长12.64%。主要原因：因市委市政府搬迁工作安排调整，办公楼西楼未搬迁单位行政运行水、电、供暖费用支出有所增加。
2.“教育支出”(类)2018年度决算920.33万元，比2018年年初预算减少59.85万元，下降6.11%。主要原因：市老干部党校因防水工程施工，压缩下半年退休市管干部读书班规模及班次，导致教学经费支出减少。
3.“文化体育与传媒支出”(类)2018年度决算337.00万元，与2018年年初预算337.00万元持平。
4.“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算7300.18万元，比2018年年初预算增加165.20万元，增加2.32%。主要原因是：追加老干部党校维修工程经费。
5.“医疗卫生与计划生育支出”(类)2018年度决算215.36万元，比2018年年初预算增加1.92万元，增加0.90%。主要原因是：新增一个二级预算单位(北京市关心下一代工作委员办公室)工作人员医疗保险经费。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本部门2018年度无此项支出
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本部门2018年度无此项支出
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4868.78万元。其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、1个全额拨款事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数37.17万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算66.13万元减少28.96万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2018年决算数7.93万元，比2018年年初预算数18.00万元减少10.07万元。主要原因：按照压缩"三公"经费支出的要求，减少外出人数，控制差旅支出；2018年因公出国(境)费用主要用于组织局机关、事业单位部分干部赴香港、澳门，交流学习香港、澳门社会保障、养老机制体制及养老模式等。2018年组织因公出国(境)团组1个、3人次，人均因公出国(境)费用2.64万元。
2.公务接待费。2018年决算数1.11万元，比2018年年初预算数7.73万元减少6.62万元。主要原因：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，控制接待规模和标准。2018年公务接待费主要用于接待外省市老干部工作人员进京看望易地安置的离休干部时就餐费用支出和部分老同志活动就餐费用开支。全年共因公接待18批次，360人次，人均开支30.83元。
3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数28.13万元，比2018年年初预算数40.40万元减少12.27万元。其中，公务用车购置费2018年决算数18.55万元，比2018年年初预算数19.00万元减少0.45万元。主要原因：因车辆购置税减少，2018年购置(更新)1辆，车均购置费18.55万元。公务用车运行维护费2018年决算数9.57万元，比2018年年初预算数21.4万元减少11.83万元，主要原因：根据北京市公务用车改革,2018年对我单位公务用车进行封存停驶，公务用车停驶75%。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油3.00万元，公务用车维修1.41万元，公务用车保险2.58万元，公务用车其他支出2.58万元。2018年末本单位实有权属公务用车数(使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车)32辆，停驶封存24辆(已移交车改办，未办理权属变更手续)，正常运行8辆，车均运行维护费1.2万元。
二、机关运行经费支出情况
2018年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计1245.78万元，比上年增加35.09万元，增加原因：行政运行水、电、供暖费用支出有所增加。
三、政府采购支出情况
2018年北京市老干部局政府采购支出总额188.40万元，其中：政府采购货物支出35.85万元，政府采购服务支出152.55万元。授予中小企业合同金额188.40万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.15万元，占政府采购支出总额的1.67%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额16551.64万元，其中：汽车(使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车)32辆，777.75万元。其中有24辆公务用车在全市车改中已按规定移交市车改办，截止2018年年底未办理车辆权属变更和报废手续；无单价100万元以上的专用设备。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门2018年度无此项支出
六、政府购买服务支出说明
2018年本部门政府购买服务决算755.93万元。
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。
5.社会保障和就业支出(类)：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
2019年5月，中共北京市委老干部局对2018年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目14个，占部门项目总数的30%，涉及金额3090.69万元。其中，普通程评价序项目1个，涉及金额337万元，评价得分85.76分；简易程序评价项目13个，涉及金额2753.69万元，评价得分在90分(含90分)以上的8个、评价得分在75-90分(含75分)的5个。
二、北京电视台《晚晴》栏目制作播出经费项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
为贯彻落实《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》(中办发〔2016〕3号)《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》(京办发〔2017〕2号)文件精神，进一步加强离退休干部宣传工作，全方位宣传展示首都离退休干部为党和人民事业增添正能量的精神风貌，2018年市老干部局申报北京电视台《晚晴》栏目制作播出经费项目预算资金337万元。
《晚晴》栏目以全力服务北京市老干部工作；大力宣传全市各级老干部工作部门在服务广大离退休干部工作中的经验与成果；集中展现北京市的离退休干部在首都改革发展实践中发挥优势作用、传播正能量的生动实践；努力打造首都老干部这一品牌形象为宗旨，深度挖掘宣传在开展学习教育、发挥优势作用、传承良好家风等方面的老干部先进典型，宣传全市老干部特色、亮点工作，引导广大离退休干部为党和人民事业增添正能量，是以老干部、老年群体及老干部工作者为主要受众群体，有文化内涵、人文关怀、传播正能量的电视栏目。
(二)评价结论
经专家评议，该项目综合评价得分85.76分，其中项目决策12.88分，项目管理24.38分，项目绩效48.50分，绩效级别评定为"良好"。
(三)存在问题
1.项目绩效目标合理性、细化量化存在不足。质量指标内容设置不够精准，节目制作及播出预期达到质量标准不够明确，如：节目知晓率、节目收视率；效益指标不够细化量化，可考核性不足。
2.项目执行的针对性和可操作性需要加强。项目实施方案要进一步突出对项目组织实施的规划、指导作用。
3.项目管理制度需进一步健全完善。相关的组织机构、职责分工、监督管理等内容应更加明确。
(四)建议
1.增强财政预算绩效管理意识，加强绩效目标等项目文本填报工作，做到绩效目标设定明确清晰，指标细化量化可衡量。
2.制定完整的实施方案，明确人员职责分工、项目进度安排等内容，对项目建设提出约束性的质量要求。
3.加强项目管理，建立健全项目管理制度，明确项目组织实施架构及各方管理职责，保障项目顺利有序进行。