目录
第一部分 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2018年度部门决算说明
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
第一部分 2018年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
中共北京市委机构编制委员会办公室是中共北京市委机构编制委员会常设办事机构，在市委编委领导下负责全市机构编制工作，下设8个内设机构和机关党委(人事处)。所属事业单位2个，分别为电子政务中心和北京市行政体制改革研究中心。
二、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计3596.864386万元，比上年增加335.49138万元，增长10.29%。
(一)收入决算说明
2018年度本年收入合计3596.864386万元，比上年增加335.49138万元，增长10.29%，其中：财政拨款收入3586.707370万元，占收入合计的99.72%；其他收入0.668174万元，占收入合计的0.28%。
(二)支出决算说明
2018年度本年支出合计3507.383764万元，比上年增加340.041456万元，增长10.74%，其中：基本支出2616.919694万元，占支出合计的74.61%；项目支出890.464070万元，占支出合计的25.39%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计3,590.980926万元，比上年增加446.000606万元，增长14.18%。主要原因：落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策，2018年人员经费预算有所增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出3502.609149万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3070.165579万元，占本年财政拨款支出87.65%；统计信息事务支出98.340000万元，占本年财政拨款支出2.81%；教育支出3.683570万元，占本年财政拨款支出0.11%；社会保障和就业支出271.200000万元，占本年财政拨款支出7.74%；医疗卫生与计划生育支出157.560000万元，占本年财政拨款支出4.50%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“一般公共服务支出”(类)2018年度决算3070.165579万元，比年初预算增加486.540089万元，增长18.83%。其中：
“政府办公厅(室)及相关机构事务”2018年度决算2971.825579万元，比年初预算增加388.200089万元，增长15.03%。主要原因：落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策，2018年人员经费预算有所增加。
“统计信息事务”2018年度决算98.34万元，比年初预算增加98.34万元，增长100.00%。主要原因：北京市机构编制信息系统建设项目竣工，按照合同及相关管理规定支付项目尾款。
2.“教育支出”2018年度决算3.683570万元，比年初预算减少8.096430万元。主要原因：严格落实八项规定，厉行节约，压缩一般性支出。其中：
“培训支出”2018年度决算3.683570万元，比年初预算减少8.096430万元。2018年度培训支出主要用于学习贯彻党的十九大精神等培训。
3.“社会保障和就业支出”2018年度决算271.2万元，与2018年年初预算持平。其中：
“机关事业单位基本养老保险缴费支出”2018年度决算192.6万元，与年初预算持平。
“机关事业单位职业年金缴费支出”2018年度决算78.6万元，与年初预算持平。
4.“医疗卫生与计划生育支出”2018年度决算157.56万元，与年初预算持平。其中：
“行政单位医疗”2018年度决算157.56万元，与年初预算持平。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我单位无此类支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2612.145079万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、2个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数46.298612万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算68.730500万元减少22.431888万元。主要原因：严格落实八项规定，厉行节约，压缩一般性支出。其中：
1.因公出国(境)费用。2018年决算数9.398200万元，比年初预算数17.540000万元减少8.141000万元。主要原因：严格落实八项规定，厉行节约，压缩一般性支出。2018年因公出国(境)费用主要用于赴美参加国际交往中心建设能力提升培训班，学习美国在国际交往中心建设的经验，了解国际组织和跨国企业集聚，外籍人员管理服务国际化社区建设等方面的先进经验。赴台参加第七届高雄·北京特色活动，进行社区交流并进行调研培训；赴日进行青年公务员访问，学习了解日本有关政府工作经验，进行中日青年交流。2018年共安排人员4人次、人均因公出国(境)费用2.349550万元。
2.公务接待费。2018年决算数0万元，比2018年年初预算数0.200000万元减少0.200000万元。主要原因：严格落实八项规定，未开支接待费。
3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数36.900412万元，比2018年年初预算数50.990500万元减少14.090088万元。主要原因：严格落实八项规定，进一步加强公务用车管理。其中，公务用车购置费2018年决算数25.790500万元，与年初预算数持平，新购置公务用车1辆，车均购置费用25.790500元。公务用车运行维护费11.109912万元，比年初预算数25.2万元减少14.090088万元。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油3.4万元，公务用车维修2.621751万元，公务用车保险3.686649万元，公务用车其他支出1.401512万元。2018年公务用车保有量9辆，车均运行维护费1.234435万元。
二、机关运行经费支出情况
2018年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计174.980156万元，比上年减少10.32176万元，减少原因：严格落实各项管理规定，严控各项经费支出。
三、政府采购支出情况
2018年中共北京市委机构编制委员会办公室政府采购支出总额145.544771万元，其中：政府采购货物支出44.753935万元，政府采购服务支出100.790836万元。授予中小企业合同金额142.954074万元，占政府采购支出总额的98.22%，其中：授予小微企业合同金额76.208817万元，占政府采购支出总额的53.31%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额1454.560051万元，其中：汽车9辆，177.038791万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
我单位无此类支出。
六、政府购买服务支出说明
2018年本部门政府购买服务决算271.396174万元，其中课题研究和社会调查类决算数70万元，财务会计审计服务类6万元，会议和展览类决算5.994200万元，机关信息系统建设和维护类决算160.437800万元，后勤服务类19.530486万元，其他适宜有社会力量承担的服务事项类9.443688万元。
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
中共北京市委机构编制委员会办公室对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目3个，占部门项目总数的30%，涉及金额210.96万元。评价得分“课题调研经费”91.29分；“转变政府职能改革专项经费”93分；“信息化运行维护费”94.78分。评价结果均为“优秀”。
二、“课题调研经费”项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
2018年，为加快建立与首都城市战略定位相适应的行政管理体制，统筹推进党政群机构改革，建立健全部门间协调配合机制，进一步理顺市、区、街乡职责关系，以城市副中心建设和市级机关搬迁为契机，探索创新体制机制，推进城市治理体系和治理能力现代化，设立该项目。确定课题的总体考虑是：围绕行政体制改革和机构编制管理的重点、难点问题，发挥“外脑”理论水平较高、知识面较广的优势，加强基础性研究，为重点领域深化改革做理论储备和政策准备。同时，为完成课题任务，赴国内外开展调研工作。
(二)评价结论
经评价机构工作组评议，该项目部分绩效指标设置不够细化；项目部分效果体现不足，综合绩效级别评定为91.29分，其中项目决策14分、项目管理26.29分、项目绩效51分，绩效评定结论为“优秀”。
(三)存在问题
绩效目标设定不够明确具体，指标细化量化程度不高，如产出指标、效果指标大都为文字描述，不够具体明确，较笼统抽象，绩效目标可实现程度衡量依据不足。项目管理不够规范，未制定工作实施方案，项目实施过程时间计划节点、监管措施不够明确，不利于项目按预期目标有效实施。项目绩效资料不能充分体现项目实施效果，影响整体项目效果评价，绩效效果缺乏量化、科学的归纳和分析。
(四)建议
项目决策方面的建议：提高预算绩效管理意识，增强对项目绩效考评指标体系的理解，财政资金绩效目标应细化、量化，做到可衡量、可考核，按绩效指标体系，设计绩效指标值。
项目管理方面的建议：根据项目特点制定具体项目实施方案，做到可操作、可实施。通过实施方案明确项目组织机构，明确各相关人员的职责分工，做到职责清晰、分工明确，明确项目实施过程中的时间节点，保证项目按计划有效组织实施。
项目绩效方面的建议：注重项目绩效资料的全面收集，并加强效果分析引用，充分体现项目实施效果，根据项目实际调整绩效目标，准确归集绩效资料，保证项目效果评价的客观性。做到管理全过程留痕，从决策、管理、绩效三个方面收集各环节、时点资料，过程有记录，实施前后效果有对比、执行结果有分析，充分反映项目实施绩效。