目录
第一部分 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2018年度部门决算说明
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
第一部分 2018年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置
北京市城市管理委员会(首都城市环境建设管理委员会办公室)作为本市城市管理主管部门，是负责本市城市管理、城乡环境建设的综合协调和市容环境卫生管理、能源日常运行管理、相关市政公用事业管理的市政府组成部门。部门包括内设处室29个，分别为：办公室、法制处、研究室、综合计划处、市政管线管理处、燃气管理办公室、供热管理办公室、市容景观管理处、户外广告管理处、城市照明管理处、环境卫生管理处、固体废弃物管理处、环境卫生设施处、能源运行管理处、电力煤炭管理处(北京市电力管理办公室、北京市煤炭管理办公室)、加油(气、电)站综合管理处、地下综合管廊管理处(市政设施建设协调处)、城市管理督查考评处、市容环境整治处、环境建设规划发展处、城市管理综合协调处、网格化城市管理办公室(城市管理监督指挥中心)、安全应急工作处、石油天然气管道保护办公室、科技信息处、对外交流处、宣传动员处、财务处(审计处)、组织人事处；另设机关党委、工会、离退休干部处。下属预算单位14个，分别为：北京市城市管理委员会机关、北京市城市管理委员会机关后勤服务中心、北京市城市运行监测中心、北京市城市管理委员会机关老干部活动站、北京市环境卫生涉外服务中心、北京市环境卫生管理事务中心、北京市城市管理委员会宣传教育中心、北京市城市管理高级技术学校、北京市城市环境建设考评事务中心、北京市城市管理研究院、北京市城市照明管理中心、北京市能源运行管理事务中心、北京市公用工程质量监督站、北京市城市管理委员会人才交流中心。
(二)部门职责
1、贯彻执行国家有关法律法规、战略规划和政策措施；起草本市关于城市管理和城乡环境建设综合协调、市容环境卫生管理、能源日常运行管理、相关市政公用事业管理等方面的地方性法规草案、政府规章草案，拟订城市管理方面的发展规划、年度计划，并组织实施；制定相关标准化工作规划、计划，拟订相关地方标准和规范，并组织监督实施。
2、负责对本市城市管理工作的业务指导、组织协调、指挥调度、专项整治和检查评价；承担城市管理、城乡环境建设的综合协调、监督考核工作；承担首都城市环境建设管理委员会的具体工作。
3、负责统筹、规划、指导本市网格化城市管理工作，负责本市城市管理网格化体系建设、运行和日常管理工作；组织协调、管理城市运行保障的监测工作。
4、承担本市城市容貌管理责任；组织协调落实重点地区、重点街道的景观建设和治理工作；组织协调、管理城市道路公共服务设施设置；负责市容环境综合整治工作，组织架空线入地和规范整治工作；负责管理户外广告、牌匾标识、标语、宣传品设置；负责城市照明管理工作，会同市规划国土管理部门编制夜景照明专项规划并组织实施，监督照明设施的维护管理。
5、负责本市环境卫生的组织管理和监督检查工作；承担生活垃圾等固体废弃物清扫、收集、贮存、运输和处置的监督管理责任；负责指导、管理环境卫生设施建设工作；负责垃圾分类工作，按有关规定对再生资源回收行业进行监督管理。
6、负责本市燃气、供热、煤炭、电力、电源点的行业管理；负责加油(气)站管理的综合协调；负责新能源汽车充电站(桩)的建设和运营管理。
7、统筹本市能源日常运行工作，承担煤、电、油、气等能源的日常运行监测、调度、协调和供应保障工作；建立健全热电气常态化联调联供机制。
8、承担综合协调管理本市地下管线及其检查井和井盖设施的责任；会同市交通等相关管理部门推进地下管线工程与道路工程同步实施；负责地下综合管廊规划、建设和运营的综合协调管理，制定相关政策，参与编制地下综合管廊规划，拟订年度建设计划，负责地下综合管廊运营的监督管理；承担相关市政设施建设的统筹协调工作，建立市政设施工程规划、建设、管理有效衔接机制，参与相关建设工程的联合验收。
9、负责本市石油、天然气管道(不包括炼油、化工等企业厂区内管道)保护工作，并承担相应监管职责。
10、承担本市市容环境卫生、燃气、供热、煤炭、电力、电源点、市政管线及附属设施、地下综合管廊、再生资源回收、加气(电)站、户外广告设施、城市照明设施等方面的安全监管或管理责任；负责相关重要设施建设工程质量和安全运行的监督管理；督促行业内重点单位建立安全管理制度和应急预案，落实安全防范措施，消除事故隐患，并在职责权限范围内负责监督检查和依法处理；承担北京市城市公共设施事故应急指挥部、北京市电力事故应急指挥部的具体工作，负责组织、协调、指导、检查城市公共设施事故的预防和应对工作。
11、负责本市市容环境卫生管理、能源日常运行管理、相关市政公用事业管理等方面科技发展和信息化建设工作，指导重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进；承担本市城市管理财政预算运维资金的统筹管理责任；组织开展对外交流合作。
12、承办市政府交办的其他事项。
(三)人员构成情况
本部门行政编制237人，实有人数222人；事业编制1049人，实有人数919人。
二、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计710297.876621万元，比上年增加147277.365387万元，增长26.16%。
(一)收入决算说明
2018年度本年收入合计678241.017285万元，比上年增加124333.948443万元，增长22.45%，其中：财政拨款收入677111.527472万元，占收入合计的99.83%；上级补助收入0万元；事业收入265.803216万元，占收入合计的0.04%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入863.686597万元，占收入合计的0.13%。
(二)支出决算说明
2018年度本年支出合计688586.776639万元，比上年增加170592.352749万元，增长32.93%，其中：基本支出34030.628644万元，占支出合计的4.94%；项目支出654556.147995万元，占支出合计的95.06%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计703167.224609万元，比上年增加147500.983843万元，增长26.54%。主要原因：一是根据北京市人民政府办公厅关于印发《北京市城市管理委员会(首都城市环境建设管理委员会办公室)主要职责内设机构和人员编制规定》的通知(京政办发〔2017〕10号)，原市发改委煤、电、油、电源点行业管理；市商务委再生资源回收行业管理；市园林绿化局城市建成区市管道路两侧绿化带的环境卫生管理；市水务局城市河湖管理范围内(不含水域)的环境卫生管理职能划入我委，人员编制及行业管理职能相应增加，预算相应增加。二是2018年加大架空线入地资金投入力度。三是因供热能源结构变化以及上游天然气价格上涨导致热电联产企业政策性亏损补贴预算有所增长。四是进一步加大新能源充电桩建设的资金投入。五是推进城市副中心景观照明设施建设。六是加大天然气应急储备能力建设。七是安排2017-2018年采暖季延长供热补贴。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出687333.231144万元，主要用于以下方面(按大类)：
一般公共服务支出686.031232万元，占一般公共预算财政拨款支出0.09%；教育支出3211.736293万元，占一般公共预算财政拨款支出0.47%；科学技术支出3449.941795万元，占一般公共预算财政拨款支出0.5%；社会保障和就业支出335885.192587万元，占一般公共预算财政拨款支出48.87%；医疗卫生与计划生育支出1031.156348万元，占一般公共预算财政拨款支出0.15%；节能环保支出78949.069万元，占一般公共预算财政拨款支出11.49%；城乡社区支出263741.625684万元，占一般公共预算财政拨款支出38.37%；粮油物资储备支出378.478205万元，占一般公共预算财政拨款支出0.06%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2018年度决算686.031232万元，比2018年年初预算增加686.031232万元，增长100%。其中：
“其他一般公共服务支出”(款)2018年度决算686.031232万元，比2018年年初预算增加686.031232万元，增长100%。主要原因：上年结转的基本建设项目资金在本年安排支出。
2、“教育支出”(类)2018年度决算3211.736293万元，比2018年年初预算减少266.933168万元，下降7.67%。其中：
“职业教育”(款)2018年度决算3197.515887万元，比2018年年初预算减少231.153574万元，下降6.74%。主要原因：严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，压缩一般性支出。
“进修及培训”(款)2018年度决算14.220406万元，比2018年年初预算减少35.779594万元，下降71.56%。主要原因：严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约、压减培训支出。
3、“科学技术支出”(类)2018年度决算3449.941795万元，比2018年年初预算减少196.387094万元，下降5.39%。其中：
“应用研究”(款)2018年度决算3449.941795万元，比2018年年初预算减少196.387094万元，下降5.39%。主要原因：严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，压缩一般性支出。
4、“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算335885.192587万元，比2018年年初预算增加11170.522387万元，增长3.44%。其中：
“行政事业单位离退休”(款)2018年度决算331.0901万元，比2018年年初预算减少1.9099万元，下降0.58%。主要原因：离休人员数量减少，实际支出少于年初预算数。
“社会福利”(款)2018年度决算335554.102487万元，比2018年年初预算增加11168.612487万元，增长3.44%。主要原因：根据我市天气情况变化，经市政府批准，延长采暖季供热时间，安排2017-2018年采暖季延长供热补贴资金。
5、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2018年度决算1031.156348万元，比2018年年初预算减少243.646852万元，下降19.11%。其中：
“行政事业单位医疗”(款)2018年度决算1031.156348万元，比2018年年初预算减少243.646852万元，下降19.11%。主要原因：根据正常人员变动和医疗保险缴费基数调整支出，实际支出少于年初预算数。
6、“节能环保支出”(类)2018年度决算78949.069万元，比2018年年初预算增加69476.86396万元，增长733.48%。其中：
“污染防治”(款)2018年度决算763.44万元，比2018年年初预算增加763.44万元，增长100%。主要原因：上年结转的基本建设项目资金在本年安排支出。
“能源节约利用”(款)2018年度决算8749.57万元，与2018年年初预算持平。
“能源管理事务”(款)2018年度决算23436.059万元，比2018年年初预算增加22713.42396万元，增长3143.14%。主要原因：上年结转的液化天然气应急采购财政补贴项目资金在本年安排支出。
“其他节能环保支出”(款)2018年度决算46000万元，比2018年年初预算增加46000万元，增长100%。主要原因：根据中央有关工作安排，经市政府批准，加大我市天然气应急储备能力建设，安排LNG接收站应急保障项目补助资金。
7、“城乡社区支出”(类)2018年度决算263741.625684万元，比2018年年初预算增加7591.471309万元，增长2.96%。其中：
“城乡社区管理事务”(款)2018年度决算34792.321285万元，比2018年年初预算减少5073.82584万元，下降12.73%。主要原因：预算执行过程中，部分项目根据实际情况进行了预算调整。
“城乡社区公共设施”(款)2018年度决算62131.042614万元，比2018年年初预算增加99.966015万元，增长0.16%。主要原因：根据基本建设项目进展情况，当年安排基本建设项目南宫生活垃圾焚烧厂偿还德国政府贷款支出。
“城乡社区环境卫生”(款)2018年度决算166818.261785万元，比2018年年初预算增加12565.331134万元，增长8.15%。主要原因：根据架空线入地工作任务，2018年加大架空线入地资金投入力度。
8、“粮油物资储备支出”(类)2018年度决算378.478205万元，比2018年年初预算减少14.781795万元，下降3.76%。其中：
“能源储备”(款)2018年度决算378.478205万元，比2018年年初预算减少14.781795万元，下降3.76%。主要原因：根据我市液化石油气、供热应急燃料储备任务，据实安排储备资金。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度政府性基金预算财政拨款支出295万元，主要用于以下方面：其他支出295万元，占政府性基金预算财政拨款支出100%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
“其他支出”(类)2018年度决算295万元，比2018年年初预算增加295万元，增长100%。其中：
“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”(款)2018年度决算295万元，比2018年年初预算增加295万元，增长100%。主要原因：上年结转的项目资金在本年安排支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出33959.417915万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、12个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数459.809283万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算587.848824万元减少128.039541万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2018年决算数83.444363万元，比2018年年初预算数100万元减少16.555637万元。主要原因：2018年继续严格贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严控因公出国(境)费用，压缩出国团组数量。2018年因公出国(境)费用主要用于：赴日本参加“清洁空气 美丽城市”东京论坛；赴美国开展大数据和信息化在城市管理中的应用培训；随团赴瑞典参加绿色发展培训等方面。2018年组织因公出国(境)团组7个、27人次，人均因公出国(境)费用3.090532万元。
2、公务接待费。2018年决算数3.4149万元，比2018年年初预算数6.2675万元减少2.8526万元。主要原因：2018年继续严格贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严控公务接待费。2018年公务接待费主要用于必要的接待费用支出。公务接待443批次，公务接待1353人次。
3、公务用车购置及运行维护费。2018年决算数372.95002万元，比2018年年初预算数481.581324万元减少108.631304万元。其中，公务用车购置费2018年决算数39.932658万元，比2018年年初预算数41.298881万元减少1.366223万元。主要原因：根据我市环保要求，更新国Ⅰ国Ⅱ排放标准的老旧公务用车，同时厉行勤俭节约；2018年购置(更新)3辆，车均购置费13.310886万元。公务用车运行维护费2018年决算数333.017362万元，比2018年年初预算数440.282443万元减少107.265081万元，主要原因：2018年继续严格贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严控公务用车运行维护费。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油49.3万元，公务用车维修160.378084万元，公务用车保险94.020761万元，公务用车其他支出29.318517万元。2018年公务用车保有量218辆，车均运行维护费1.527603万元。
二、机关运行经费支出情况
2018年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计1055.700427万元，比上年1019.443049万元增加36.257378万元，增加原因：根据北京市人民政府办公厅关于印发《北京市城市管理委员会(首都城市环境建设管理委员会办公室)主要职责内设机构和人员编制规定》的通知(京政办发〔2017〕10号)，原市发改委煤、电、油、电源点行业管理；市商务委再生资源回收行业管理；市园林绿化局城市建成区市管道路两侧绿化带的环境卫生管理；市水务局城市河湖管理范围内(不含水域)的环境卫生管理职能划入我委，人员编制及行业管理职能相应增加，机关运行经费支出相应增加。
三、政府采购支出情况
2018年北京市城市管理委员会政府采购支出总额69158.444006万元，其中：政府采购货物支出41156.917387万元，政府采购工程支出1562.751501万元，政府采购服务支出26438.775118万元。授予中小企业合同金额65303.21万元，占政府采购支出总额的94.43%，其中：授予小微企业合同金额49069.98万元，占政府采购支出总额的70.95%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额202166.460353万元，其中：汽车218辆，8793.401125万元；单价100万元以上的专用设备2台(套)，7769.42万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门本年度无此项支出。
六、政府购买服务支出说明
2018年本部门政府购买服务决算38063.287653万元。
七、专业名词解释
1、“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2、机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4、政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
北京市城市管理委员会对2018年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目120个，占部门项目总数的32.09%，涉及金额361277.57万元，占总金额63.30%。评价结果：优秀87个，良好33个。
二、环境建设宣传活动进校园项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
为落实中央城市工作会议和市委十一届十次、十一次、十二次全会精神，贯彻习近平总书记视察北京重要指示精神和关于普遍推行垃圾分类制度的重要指示要求，健全和完善人们对垃圾分类的认识度，提高人们的垃圾分类知晓率、参与率，开展“环境宣传进校园”，到本市60所学校开展垃圾分类主题宣传活动，以教育一个孩子，带动一个家庭，提高垃圾分类知晓率为目标，广泛开展垃圾分类宣传动员，促进全市垃圾分类重点工作开展，进一步改善市民生活环境，提升首都城市管理水平。
(二)评价结论
经专家评议，该项目综合得分91.89分，其中：项目决策12.53分，项目管理27.96分，项目绩效51.40分，环境建设宣传活动进校园项目绩效评定结论为“优秀”。
(三)存在问题
1、部分绩效指标有待完善。部分绩效指标如进度指标设置为“每场活动时间、60场活动” 设置不够细化、量化，应按项目整体执行进度的时间来设置，进一步反映项目的具体时间安排。
2、项目实施方案完整性不足，监督检查留痕不足。项目实施方案中未落实与项目执行过程相关的约束要求，对于项目的组织机构、人员职责、监管措施、风险防控等内容阐述不够充分，对项目实施缺乏实际指导作用；且缺失对第三方服务机构的监督检查资料留痕，监管职责体现不充分。
(四)建议
1、完善项目实施管理的机制。建议完善本项目的组织机构，细化职责及分工；制定针对本项目的管理制度，明确被委托单位的责任义务，进一步梳理委托事项工作内容、工作流程与验收指标，加强对其的监督与考核。
2、科学合理制定项目绩效目标，完善绩效目标表填制。加强项目精细化管理水平，清晰明确项目绩效管理定位，科学合理设定绩效指标，加强相关绩效数据资料归集和分析，准确反映项目实施效益效果。
3、提高绩效管理意识和观念，注意执行过程资料留存。为充分展示绩效管理情况，应进一步梳理执行中各项项目档案和资料，强化执行过程监管，使其作为管理、控制、评价项目全过程的依据和标准，力争圆满实现预期绩效。