目录
第一部分 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2018年度部门决算说明
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
第一部分 2018年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
北京市教育矫治局由北京市司法局管理。按照《北京市人民政府办公厅关于印发北京市教育矫治局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(京政办发﹝2015﹞50号)要求，北京市教育矫治局主要职责：一是指导、监督所属场所内的教育矫治工作；二是贯彻落实国家关于戒毒工作的法律、法规、规章，监督管理所属场所强制隔离戒毒措施的执行和戒毒康复工作；三是提出所属场所设置和布局调整的意见；四是管理本系统装备、财务、基建、生产等工作；五是承办市政府及北京市司法局交办的其他事项。
我局2018年度纳入部门决算编报范围的单位12个，全部为行政单位，具体包括：北京市教育矫治局本级、北京市新河教育矫治所、北京市团河教育矫治所、北京市沐林教育矫治所、北京市天堂河教育矫治所、北京市新安教育矫治所、北京市天堂河女子教育矫治所、北京市汇林教育矫治所、北京市双河教育矫治所、北京市利康教育矫治所、北京市教育矫治局双河办事处、北京市天康教育矫治所。
二、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计134531.51万元，比上年增加5071.90万元，增长3.92%。
(一)收入决算说明
2018年度本年收入合计128779.57万元，比上年增加6247.50万元，增长5.1%，其中：财政拨款收入128596.29万元，占收入合计的99.86%；其他收入183.28万元，占收入合计的0.14%。
(二)支出决算说明
2018年度本年支出合计122477.84万元，比上年增加3196.62万元，增长2.68%，其中：基本支出106194.75万元，占支出合计的86.71%；项目支出16283.09万元，占支出合计的13.29%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计133397.54万元，比上年增加4932万元，增长3.84%。主要原因：落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准等有关政策，2018年度人员经费收支有所增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出119843.22万元，主要用于以下方面：公共安全支出98217.48万元，占本年财政拨款支出81.95%；教育支出238.16万元，占本年财政拨款支出0.2%；社会保障和就业支出14485.51万元，占本年财政拨款支出12.09%；医疗卫生与计划生育支出6902.07万元，占本年财政拨款支出5.76%；
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“公共安全支出”(204)2018年度决算98217.48万元，比2018年年初预算增加5700.57万元，增长6.16%。其中：
“强制隔离戒毒支出”(20408)2018年度决算98158.90万元，比2018年年初预算增加5640.99万元，增长6.1%。主要原因：落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准等有关政策，2018年度人员经费支出有所增加。
“其他公共安全支出”(20499)2018年度决算58.58万元，比2018年年初预算增加58.58万元，增长100%。主要原因：根据实际需求年中追加项目经费形成的支出。
2.“教育支出”(205)2018年度决算238.16万元，比2018年年初预算减少107.72万元，下降31.14%。其中：
“进修及培训”(20508)2018年度决算238.16万元，比2018年年初预算减少107.72万元，下降31.14%。主要原因：我局坚持厉行节约、反对浪费的原则，加强培训费管理，严格控制培训费支出。
3.“社会保障和就业支出”(208)2018年度决算14485.51万元，比2018年年初预算减少673.63万元，下降4.44%。其中：
“行政事业单位离退休”(20805)2018年度决算13385.51万元，比2018年初预算减少673.63万元，下降4.79%，主要原因：离休人员去世减员、人员变动支出减少。
“抚恤”(20808)2018年决算数1100万元，与2018年年初预算持平。
4.“医疗卫生与计划生育支出”(210)2018年度决算6902.06万元，比2018年年初预算减少497.42万元，下降6.72%。其中：
“行政单位医疗”(21011)2018年度决算6902.06万元，比2018年年初预算减少497.42万元，下降6.72%，主要原因：人员变动支出减少。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度政府性基金预算财政拨款支出2580.97万元，主要用于以下方面(按大类)：城乡社区支出2580.97万元，占本年财政拨款支出100%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1.“城乡社区支出”(212)2018年度决算2580.97万元，比2018年年初预算增加2580.97万元，增长100%。其中：
“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”(21208)2018年度决算2580.97万元，比2018年年初预算增加2580.97万元，增长100%。主要原因：2017年年中追加项目的结转及本年年中追加项目形成的支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出106192.44万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属12个行政单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数351.28万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算767.85万元减少416.57万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2018年决算数9.66万元，比2018年年初预算数60万元减少50.34万元。主要原因：我局从严从紧控制因公出国(境)人数、范围及规模；2018年因公出国(境)费用主要用于教育矫治业务、强制隔离戒毒业务等方面业务学习和交流。2018年组织因公出国(境)团组3个、3人次，人均因公出国(境)费用3.22万元。
2.公务接待费。2018年决算数0.28万元，比2018年年初预算数19.11万元减少18.83万元。主要原因：我局严格执行公务接待各项管理规定，严格执行接待标准，严格控制接待规模所致。2018年公务接待费主要用于与外省市和上级单位工作研讨和交流。公务接待6批次，公务接待56人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数341.34万元，与2018年年初预算数688.74万元减少347.4万元。其中，公务用车购置费2018年决算数187.14万元，与2018年年初预算数持平。2018年购置(更新)7辆，车均购置费26.73万元。公务用车运行维护费2018年决算数154.2万元，比2018年年初预算数501.6万元减少347.4万元，主要原因：日常工作中，我局严格执行公务用车各项管理规定，严格控制运行维护费所致。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油9.77万元，公务用车维修78.61万元，公务用车保险55.71万元，公务用车其他支出10.12万元。2018年公务用车保有量152辆，车均运行维护费1.01万元。
二、机关运行经费支出情况
2018年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计13294.75万元，比上年增加393.16万元，增加原因：人员增加。
三、政府采购支出情况
2018年北京市教育矫治局政府采购支出总额3187.77万元，其中：政府采购货物支出1264.82万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1922.95万元。授予中小企业合同金额2699.47万元，占政府采购支出总额的84.68%，其中：授予小微企业合同金额2478.66万元，占政府采购支出总额的77.76%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额124238.71万元，其中：汽车225辆，3901.48万元；单价100万元以上的专用设备17台，5178.54万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门2018年度无国有资本经营预算财政拨款收支。
六、政府购买服务支出说明
2018年本部门政府购买服务决算316.92万元。
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。
5.强制隔离戒毒：反映强制隔离戒毒管理事务支出。
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
北京市教育矫治局对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目28个(全部为涉密项目)，占部门项目总数的41.8%，涉及金额9203.43万元。其中对1个项目进行了普通程序评价，对27个项目进行了简易程序评价，评价得分在90分(含90分)以上的项目24个、评价得分在75-90分(含75分)的4个。