目录
第一部分 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2018年度部门决算说明
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
第一部分 2018年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
1、根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》(京政发[2000]16号)，设立北京市人民政府侨务办公室(以下简称市政府侨办)。市政府侨办是负责本市侨务工作的市政府直属机构，内设八个部门，分别为：秘书行政处、侨政处(信访接待室)、对外联络处(港澳台处)、经济处(经济投诉协调处)、文化宣传处、科技和人才处、政策法规处、机关党委(人事处、工会)。下设1个全额拨款事业单位，市政府侨办信息中心(侨务事务中心)。
2、部门主要职责：(1)贯彻执行国家有关侨务工作方面的法律、法规、规章和政策，起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案并监督实施，拟定侨务工作政策和规划并组织实施；(2)负责调查研究本市侨情和侨务工作情况，向市委、市政府和国务院侨办提供侨情服务信息，向涉侨部门通报侨务工作情况；(3)统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作；(4)负责指导、开展本市归侨侨眷工作，依法组织协调有关部门做好保护归侨侨眷和华侨华人在京合法权益的工作，配合有关部门研究处置涉侨突发事件，参与重大涉侨捐赠监督工作，负责侨务信访工作；(5)负责指导、开展本市对华侨华人及其社团的联谊和服务工作，指导、开展与香港、澳门特别行政区侨界的联谊工作，会同有关部门开展侨务对台工作；(6)负责指导、推动本市涉侨经济、科技合作与人才开发工作，协调涉侨经济投诉工作；(7)负责指导、开展本市涉侨宣传、文化交流和华文教育工作；(8)对以市政府名义举办的侨务活动的安全工作承担主体责任；(9)承办市政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
北京市人民政府侨务办公室部门行政编制43人，实际39人；工勤编制2人，实际2人，事业编制17人，实际15人。
二、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计4057.73万元，比上年减少530.95万元，下降11.57%。
(一)收入决算说明
2018年度本年收入合计4046.48万元，比上年减少3.73万元，下降0.09%，其中：财政拨款收入3548.47万元，占收入合计的87.69%；其他收入498.01万元，占收入合计的12.31%。
(二)支出决算说明
2018年度本年支出合计3670万元，比上年减少248.17万元，下降6.33%，其中：基本支出1941.77万元，占支出合计的52.91%；项目支出1728.23万元，占支出合计的47.09%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计3548.47万元，比上年增加229.21万元，增长6.91%。主要原因：离退休人员去世2人追加抚恤金支出；业务需要追加项目经费支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出3162.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2291.41万元，占本年财政拨款支出72.46%；教育支出0.44万元，占本年财政拨款支出0.01%；文化体育与传媒支出491.26万元，占本年财政拨款支出15.53%；社会保障和就业支出268.77万元，占本年财政拨款支出8.5%；医疗卫生与计划生育支出110.58万元，占本年财政拨款支出3.5%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”2018年度决算2291.41万元，比2018年年初预算减少215.55万元，下降8.6%。其中：
“港澳台侨事务”2018年度决算2291.41万元，比2018年年初预算减少215.55万元，下降8.6%。主要原因：压减各项活动经费支出。
2、“教育支出”2018年度决算0.44万元，比2018年年初预算减少19.77万元，下降13.2%。其中：
“进修及培训”2018年度决算0.44万元，比2018年年初预算减少1.06万元，下降70.67%。主要原因：压减培训支出。
3、“文化体育与传媒支出”2018年度决算491.26万元，比2018年年初预算减少3.34万元，下降0.68%。其中：
“文化”2018年度决算491.26万元，比2018年年初预算减少3.34万元，下降0.68%。主要原因：宣传交流活动经费减少。
4、“社会保障和就业支出”2018年度决算268.77万元，比2018年年初预算增加42.04万元，增长18.53%。其中：
“行政事业单位离退休”2018年度决算231.46万元，比2018年年初预算增加4.63万元，增长2.04%。主要原因：退休人员增加2人。
“死亡抚恤”2018年度决算37.31万元，比2018年年初预算增加37.31万元，增长100%。主要原因：去世2人。
5、“医疗卫生与计划生育支出”2018年度决算110.58万元，与2018年年初预算持平。其中：
“行政事业单位医疗”2018年度决算110.58万元，与2018年年初预算持平。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1939.53万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位北京市人民政府侨务办公室本级、1个规范化管理事业单位北京市人民政府侨务办公室信息中心、1个临时机构北京市港澳侨台同胞共建北京奥运场馆委员会。2018年“三公”经费财政拨款决算数92.04万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算158.86万元减少66.82万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2018年决算数68.66万元，比2018年年初预算数118.8万元减少50.14万元。主要原因：落实厉行节约要求，严格出访团组数量、规模和标准；2018年因公出国(境)费用主要用于(1)侨情调研。深化与海外理事会员的交流，进一步了解出访国家侨情。(2)推介工作。一是2018侨商北京洽谈会的项目接洽；二是推介2017年水立方杯华裔青少年中文歌曲大赛；三是推介北京旅游。(3)引智引资。与当地的华侨华人科技社团进行深入接触，介绍北京市吸引海外高层次人才政策，吸引当地科技界华侨华人回京创业。介绍北京市经济发展政策，吸引当地侨领、侨商以包括投资在内的多种途径参与北京世界城市建设。加强我办与海外友好侨团之间的相互了解，做好北京经济社会发展情况的对外宣传，为北京的全面建设及和谐发展营造良好氛围等方面。2018年组织因公出国(境)团组8个、26人次，人均因公出国(境)费用2.64万元。
2、公务接待费。2018年决算数9.65万元，比2018年年初预算数14.86万元减少5.21万元。主要原因：落实厉行节约要求，严格控制接待数量、规模和接待费标准。2018年公务接待费主要用于加强对外联络，接待华人华侨来访团组，组织华侨华人、专业人士在京考察学习，促进北京经济社会发展。公务接待21批次，公务接待507人次。
3、公务用车购置及运行维护费。2018年决算数13.73万元，比2018年年初预算数25.2万元减少11.47万元。其中，公务用车购置费2018年决算数0万元，与2018年年初预算数持平。公务用车运行维护费2018年决算数13.73万元，比2018年年初预算数25.2万元减少11.47万元，主要原因：厉行节约，严控三公经费支出，压缩单位公务用车运行维护费用。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油2万元，公务用车维修3.73万元，公务用车保险1.06万元，公务用车其他支出6.94万元。2018年公务用车保有量9辆，车均运行维护费1.53万元。
二、机关运行经费支出情况
2018年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计198.37万元，比上年减少27.98万元，减少原因：厉行节约，严控行政运行经费支出，压缩单位日常公用经费支出。
三、政府采购支出情况
2018年北京市人民政府侨务办公室政府采购支出总额47.51万元，其中：政府采购货物支出4.36万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出43.15万元。授予中小企业合同金额11.92万元，占政府采购支出总额的25.09%，其中：授予小微企业合同金额11.54万元，占政府采购支出总额的24.29%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额1707.35万元，其中：汽车9辆，177.67万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
六、政府购买服务支出说明
2018年本部门政府购买服务决算185.35万元。
七、专业名词解释
1、“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2、机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4、政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
北京市人民政府侨务办公室对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目7个，占部门项目总数的33.33%，涉及金额688.57万元。在本次7个项目自行绩效评价工作中，本办自评工作小组以市财政局发布的绩效评价指标体系参考样表，根据项目的实际情况和不同特点制定了项目支出绩效自评表，并从项目执行率、产出指标、效果指标三方面对项目进行评价，对各项指标进行打分；经评价，项目平均得分均在80分以上，评价等次为优良，在各方的共同努力下，达到了预期设定的项目绩效目标。综合分析评价结果，可以初步得出如下结论：
1、专项资金总体执行情况较好，各个项目均按计划完成了专项资金预期的绩效目标。
2、各项目基本上能严格按资金管理、费用支出制度执行，经费使用整体来看比较合理。
3、组织管理措施得当，为保证项目顺利实施，本办均能按照任务书规定的目标任务要求，制订具体的实施方案和措施，建立专门的工作机构，落实专门人员，认真组织实施项目，推动项目按合同规定的阶段目标实施。
4、专项资金投入取得了良好的宣传效果和社会效益。
二、“水立方杯”海外华裔青少年中文歌曲大赛项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
2018年1月至12月，北京市政府侨办牵头策划筹办了第八届“水立方杯”海外华裔青少年中文歌曲大赛。该项目实施主体为北京市政府侨办，项目资金由市财政专项拨款300万元。
本届大赛从2018年1-3月开始策划筹备，4-6月海外选拔、国内赛事筹备4-7月，7月20日至8月8日北京总决赛和大联欢晚会，8-10月专题节目制作播出，11-12月总结阶段，历时一年。
“水立方杯”海外华裔青少年中文歌曲大赛，是由国务院侨务办公室、北京市人民政府、中华全国青年联合会共同主办，由北京市人民政府侨务办公室、北京电视台、北京国家游泳中心有限责任公司、北京市演出有限责任公司联合承办的一项大型公益性文化交流侨务活动。活动以中文歌曲比赛的形式，吸引广大海外华裔青少年学习中文，促进海外华文教育；充分利用“水立方”这一广大港澳台侨同胞捐资共建的奥运场馆，搭建海内外交流平台，进一步促进北京与海外在经济、文化等各领域的交流与合作。
自2011年首届“水立方杯”中文歌曲大赛成功举办以来，先后为2000多名海外华裔青少年提供了展示才华的舞台，得到了30多家我驻外使领馆的大力支持，联接了数百家海外侨团、侨校和华文媒体。活动在海外华人社会和北京各界受到关注和好评，在促进海外华文教育、弘扬和传承中华文化等方面，产生了积极影响。“水立方杯”海外华裔青少年中文歌曲大赛在2017年更名为“文化中国·水立方杯”海外华人中文歌曲大赛(以下简称“大赛”)。2018年，吸引了全球5大洲、25个国家的39个海外赛区近7000名华裔选手参赛，举办选拔赛100余场，现场观众累计超过8万人次，1000多家侨团侨社、华文媒体、中文学校参与办赛，受到了海内外各界的广泛关注和一致好评，已成为在海外弘扬中华文化、讲好中国故事、展示北京形象的重要平台。
2018年，鉴于党和国家机构改革，国务院侨办及全国青联不再作为大赛主办单位，但各级领导对大赛的重视支持力度较以往进一步加大。中央统战部副部长、国务院侨办主任许又声多次就举办大赛做出重要指示，并增加了对大赛的经费支持。中央统战部副部长谭天星专题听取大赛有关工作汇报。北京市政府陈吉宁市长、殷勇副市长就大赛总体工作方案进行了专题研究，明确要求市侨办牵头相关单位做好赛事组织工作。
(二)评价结论
项目绩效评价工作小组按照项目评价指标表，从项目投入、项目过程、项目产出、项目效益四个方面对项目进行综合评价，对各项指标进行综合打分；经评价，“水立方杯海外华裔青少年歌曲大赛项目经费”项目绩效评价综合得分90.48分，其中项目决策13.50分、项目管理25.68分、项目绩效51.30分，绩效评定结论为“优秀”，达到了预期设定的项目绩效目标。
(三)存在问题
1、个别绩效目标设置不够细化、量化。
2、预算编制依据不够充分、缺乏准确性。
3、缺少项目统筹实施方案。
4、服务对象设定不够全面，满意度调查不够充分。
(四)建议
1、进一步完善绩效目标、指标的设置。提高预算绩效管理意识，加强对绩效指标体系的理解，按照市财政局关于绩效目标的编报要求，科学、合理设置绩效目标及指标，明确指标设定范围，并以定量和定性相结合的方式表述，做到目标明确、细化、量化可衡量。
2、加强预算评审，强化预算管理。在前期充分调研和询价的基础上，科学合理的编制项目预算，并适当进行内部预算评审，以保障预算的规范、细化、准确。同时，年度预算执行过程中应严格按照预算批复进行，强化预算管理刚性约束。
3、制定年度统筹规划或实施方案。加强项目顶层设计，根据年度项目整体规划作做实施方案，明确“水立方”赛事的形式、内容、时间进度安排、管理机构和人员安排、联动机制、应急预案以及保障措施等。加强项目实施过程监管，做到管理过程留痕。
4、扩大满意度调查范围，加强调查结果分析。注重开展项目服务对象满意度调查，作为反映服务效果的重要指标，应合理界定服务对象范围，至少应涉及对三个层面——领导层面、合作方(包括主办单位、承办单位以及海外机构)、参赛人员的满意度情况。针对不同层面应采取适当的方式方法开展满意度调查，并对调查结果进行分析，充分反映满意度效果。
5、加强绩效资料归集整理。加强项目绩效资料归集整理，对于连续性项目更加注重历年资料的综合分析和结果利用，充分反映项目实施效果，体现项目产生的社会良性影响和财政资金持续投入的必要性。