目录
第一部分 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2018年度部门决算说明
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
第一部分 2018年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
北京市人民政府参事室（简称市政府参事室）与北京市文史研究馆（简称市文史馆）合署办公。
市政府参事室是市人民政府设立的参事工作机构。主要职责是：组织参事学习党和国家的方针政策；组织参事围绕本级人民政府的中心工作开展调查研究；组织参事开展同外国政府咨询机构的交流与合作；组织参事参加爱国统一战线工作；为参事依法履行职责提供保障和服务；对参事履行职责的情况进行考评；承办本级人民政府交办的其他事项。
市文史馆主要任务是组织馆员开展文史研究和艺术创作，传承、弘扬和创新中华民族优秀传统文化；围绕文化建设的重要问题，深入研究、建言献策；开展统战联谊活动；开展对外文化交流。
（二）人员构成情况
参事室行政编制27人，实际24人；事业编制14人，实际10人。
二、收入支出决算总体情况说明
2018年度收支总计5,182.71万元，比上年增加2,253.58万元，增长76.94%。
（一）收入决算说明
2018年度本年收入合计5,177.28万元，比上年增加2,297.44万元，增长79.78%，其中：财政拨款收入5,172.97万元，占收入合计的99.92%；其他收入4.31万元，占收入合计的0.08%。
（二）支出决算说明
2018年度本年支出合计4,945.00万元，比上年增加2,259.71万元，增长84.15%，其中：基本支出1,268.15万元，占支出合计的25.65%；项目支出3,676.85万元，占支出合计的74.35%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计5,172.98万元，比上年增加2,249.28 万元，增长76.93%。主要原因：基建项目竣工决算，增加基建支出1,989.44万元；同时，本年度开展的项目活动有所增多。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出4,943.00万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2,716.70万元，占本年财政拨款支出54.96%；教育支出0.91万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出162.67万元，占本年财政拨款支出的3.29%；医疗卫生与计划生育支出73.28万元，占本年财政拨款支出的1.48%；城乡社区支出1,989.44万元，占本年财政拨款支出的40.25%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2018年度决算2,716.70万元，比2018年年初预算减少13.03万元，下降0.48%。其中：
“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款，下同）2018年度决算2,716.70万元，比2018年年初预算增加（减少）13.03万元，下降0.48%。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制支出。
2、“教育支出”(类)2018年度决算0.91 万元，比2018年年初预算减少5.74万元，下降86.24%。其中：“进修及培训”（款）2018年度决算0.91万元，比2018年年初预算减少5.74万元，下降86.24%。主要原因：开展培训相应费用减少。
3、“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算162.67万元，比2018年年初预算增加5.73万元，增长3.65%。其中：“行政事业单位离退休”（款）2018年度决算162.67万元，比2018年年初预算增加5.73万元，增长3.65%。主要原因：离休人员待遇有所调整。
4、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2018年度决算73.28万元，比2018年年初预算增加0万元，增长0%。其中：“行政事业单位离退休”（款）2018年度决算73.28万元，比2018年年初预算增加0万元，增长0%。
5、“城乡社区支出” (类)2018年度决算1,989.44万元，比2018年年初预算增加1,989.44万元。其中：“城乡社区公共设施”（款）2018年度决算1,989.44万元，比2018年年初预算增加1,989.44万元。主要原因：基建项目竣工决算，增加基建支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,268.14万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数69.73万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算96.05万元减少26.32万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2018年决算数59.82万元，比2018年年初预算数73.65万元减少13.83万元。主要原因：由于国际形势变化，按照市外办等上级的要求，削减了部分团组。2018年因公出国（境）费用用于出国调研、办画展等方面，2018年组织因公出国（境）团组6个、16人次，人均因公出国（境）费用3.74万元。
2.公务接待费。2018年决算数0万元。
3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数9.91万元，比2018年年初预算数22.40万元减少12.49万元。其中，公务用车购置费2018年决算数0万元，与2018年年初预算数0元持平。公务用车运行维护费2018年决算数9.91万元，比2018年年初预算数22.40万元减少12.49万元，主要原因：一是全市公务用车改革封存了部分车辆，二是日常公务保障尽量使用新能源汽车，三是厉行节俭。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油3.18万元，公务用车维修0.97万元，公务用车保险3.67万元，公务用车其他支出2.08万元。2018年公务用车保有量8辆，车均运行维护费1.24万元。
二、机关运行经费支出情况
2018年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计176.66万元，比上年增加21.09万元，增加原因：水费、电费、取暖费等经费标准调整及物价上涨因素等。
三、政府采购支出情况
2018年北京市人民政府参事室政府采购支出总额473.43万元，其中：政府采购货物支出40.93万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出432.50万元。授予中小企业合同金额473.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额459.19万元，占政府采购支出总额的96.99%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额998.90万元，其中：汽车8辆，200.00万元；单价100万元以上的专用设备0台（套），0万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项收支。
六、政府购买服务支出说明
2018年本部门政府购买服务决算461.12万元。
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况。
北京市人民政府参事室对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目6个，占部门项目总数的28.57%，涉及金额564.04万元。评价结果如下。
我单位此次部门预算项目实施评价中，采用普通程序评价项目4个，分别为：《北京文史》出版经费、北京重大历史题材人物画启动（二幅）、重大历史题材画展、山水画展；采用简易程序评价项目2个，分别为：《<北京文史>集粹》出版经费、出版京剧专辑。
普通程序评价项目“《北京文史》出版经费”综合得分 86.52分，“北京重大历史题材人物画启动（二幅） ”综合得分85.10分，“重大历史题材画展”综合得分85.98分，“山水画展”综合得分84.10分，项目绩效评定结论均为“良好”。 简易程序评价项目“《<北京文史>集粹》出版经费”综合得分95.00分，“出版京剧专辑”综合得分89.00分，项目绩效评定结论均为“良好”及以上。从评价情况来看，上述项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理；项目业务管理制度较健全完善，业务监控有效性较好，各项业务工作有序开展；财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，有效防控各类财务风险；任务完成质量较高，产出、效果完成情况较好；通过项目实施，对参事室部门履职工作的开展起到了较好的支撑和带动作用，社会效益较显著。
具体评价结果参见附表。
附表：
二、《北京文史》出版经费项目绩效评价报告
（一）评价对象概况
1.项目背景
《北京文史》是由北京市文史研究馆主办的综合性文史类杂志。自1992年创刊起，一直为内部刊物。从2011年起，按照市委、市政府关于市文史馆工作要围绕中心，服务大局的要求，为了适应新形势新任务的要求，满足社会对《北京文史》的期望和需求，《北京文史》在已有的基础上，开拓创新，进行了全面改版工作。改版后的《北京文史》，发挥馆员的专长，实现从以往为文史馆工作服务，转向为社会服务，集中介绍、宣传北京历史文化知识和研究成果，多方面、多角度地反映北京历史文化重要信息。
2018年每季度出版一期，全年共出版4期，每期印数7000册。主要栏目设有悠悠长河、风仪冠代、人文地理、翰墨中华、戏苑春秋、坐拥书城、往事摭忆、雅玩珍藏、世风流变、体坛纪事、光影一瞬等。
2.项目目标
项目计划于2018年度完成《北京文史》出版工作，每季度出版一期，全年共出版4期，刊物出版质量符合国家新闻出版广电总局发布的《图片质量管理规定》要求。
北京文史项目围绕室馆中心工作，立足于大文史的角度弘扬正能量，突出权威性、学术性、艺术性、可读性和史料性，在强化首都风范、古都风韵、时代风貌等城市特色的基础上，充分发挥文史馆的优势，发挥专家馆员的专长，组织开展文史研究宣传，为建设全国文化中心和国际一流的和谐宜居之都，为弘扬中华民族优秀传统文化，为把北京城市建设、历史文化研究做出贡献，走出一条艺术与文史、体育与文史相结合的路子。
（二）评价结论
绩效评价工作组根据项目实际情况，经专家综合评价，《北京文史》出版经费项目综合得分86.52分，项目综合绩效评定结果为“良好”。通过对《北京文史》读者的满意度调查，90%的读者认为刊物在内容、印刷、装帧等方面的总体水平很好，10%的读者认为较好。
（三）存在问题
项目作为长期项目已连续实施多年，项目单位应对以前年度和本年度的项目数据进行对比分析，通过分析以往数据可以形成项目发展趋势，同时发现项目的优势和不足。
（四）建议
加强项目绩效资料收集和分析。