目录
第一部分 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2018年度部门决算说明
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
第一部分 2018年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
根据《北京市机构编制委员会关于更名调整市对口支援和经济合作工作领导小组前方指挥机构的通知》(京编委〔2018〕17号)，北京市对口支援和经济合作工作领导小组西藏拉萨指挥部名称调整为北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组西藏拉萨指挥部，是北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组前方指挥机构。内设6个职能部室，无下属单位。
北京援藏指挥部主要职责是：在领导小组领导下，负责与受援地党委和政府的联系协调工作，组织实施扶贫协作和支援合作工作任务，按权限承担援派干部日常管理和服务保障工作，承担领导小组交办的其他工作。
(二)人员构成情况
本部门行政编制52人，实有人数52人；事业编制0人，实有人数0人。
二、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计17201.45万元，比上年减少17424.66万元，下降50.32%。主要原因：北京市扶贫资金按批准的项目计划梯次投入。
(一)收入决算说明
2018年度本年收入合计14379.47万元，比上年减少4913.21万元，下降25.47%，其中：财政拨款收入14064.47万元，占收入合计的97.81%；其他收入315.00万元，占收入合计的2.19%。
(二)支出决算说明
2018年度本年支出合计16017.03万元，比上年减少15787.10万元，下降49.64%，其中：基本支出264.91万元，占支出合计的16.54%；项目支出15752.12万元，占支出合计的83.46%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计16654.21万元，比上年减少17699.90万元，下降51.52%。主要原因：北京市扶贫资金按批准的项目计划梯次投入。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出15868.64万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出1650.20万元，占本年财政拨款支出10.40%；教育支出0.59万元，占本年财政拨款支出0.01%；援助其他地区支出14217.85万元，占本年财政拨款支出89.59%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“一般公共服务支出”(类)2018年度决算1650.20万元，比2018年年初预算减少351.27万元，下降17.55%。其中：
“其他共产党事务支出”(款)2018年度决算1650.20万元，比2018年年初预算减少351.27万元，下降17.55%。主要原因：减少了结转结余资金。
2.“教育支出”(类)2018年度决算0.59万元，比2018年年初预算减少12.41万元，下降95.46%。其中：
“进修及培训”(款)2018年度决算0.59万元，比2018年年初预算减少12.41万元，下降95.46%。主要原因：落实勤俭节约相关规定，压缩培训支出。
3.“援助其他地区支出”(类)2018年度决算14217.85万元，比2018年年初预算增加2167.85万元，增长17.98%。其中：
“一般公共服务”(款)2018年度决算12000万元，比2018年年初预算增加2000万元，增长20%。主要原因：上年结转资金在2018年支出。
“教育”(款)2018年度决算2000万元，与2018年年初预算持平。
“文化体育与传媒”(款)2018年度决算20万元，比2018年年初预算增加20万元。主要原因：上年结转资金在2018年支出。
“节能环保”(款)2018年度决算197.85万元，比2018年年初预算增加147.85万元，增长296%。主要原因：上年结转资金在2018年支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出264.91万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数15.00万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算17.60万元减少2.60万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2018年决算数0万元，与2018年年初预算数持平。
2.公务接待费。2018年决算数0万元，比2018年年初预算数2.60万元减少2.60万元。主要原因：贯彻落实中央关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，减少公务接待费用。
3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数15.00万元，与2018年年初预算数15.00万元持平。其中，公务用车购置费2018年决算数0万元，与2018年年初预算数持平。公务用车运行维护费2018年决算数15.00万元，与2018年年初预算数持平。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油6.50万元，公务用车维修3.09万元，公务用车保险5.18万元，公务用车其他支出0.23万元。2018年公务用车保有量5辆，车均运行维护费3万元。
二、机关运行经费支出情况
2018年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计204.07万元，比上年减少63.74万元，减少原因：贯彻落实中央关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，厉行节约，进一步降低行政运行成本。
三、政府采购支出情况
2018年北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组西藏拉萨指挥部政府采购支出总额0万元。
四、国有资产占用情况
固定资产总额925.10万元，其中：汽车5辆，250.16万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门2018年无国有资本经营预算。
六、政府购买服务支出说明
2018年本部门政府购买服务决算0万元。
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。
5.对口支援：指经济发达或实力较强的地区对经济不发达或实力较弱的地区实施援助的一种政策性行为。主要类型有：灾难援助、经济援助、医疗援助、教育援助等。
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
2018年，北京市扶贫协作和经济合作工作领导小组西藏拉萨指挥部对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目6个，占部门项目总数的30%，涉及金额10590.71万元。评价结果：评价等级为“优秀”的项目有3个，占比50.00%；评价等级为“良好”的项目有3个，占比50.00%。
二、 宣传工作经费项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
宣传工作经费项目为大力宣传北京援藏工作的主要成就、经验做法，体现了援藏工作为西藏自治区经济发展、社会进步和局势稳定的促进作用，提高了援藏宣传工作的专业化、规范化和科学化水平，突出援藏工作质量和工作水平。
(二)评价结论
经评议，该项目综合评价得分90.1分，其中项目决策14.6分，项目管理25.3分，项目绩效50.2分，绩效级别评定为“优秀”。
(三)存在问题
1.该项目预算测算依据不够明确，开展宣传工作的内容、宣传渠道、媒介及受众等没有明确。
2.该项目绩效目标设定的科学性有待提升，产出指标较笼统，可衡量性欠缺；效益指标不够明确，可考量性不足。
(四)建议
1.细化项目预算内容，明确预算测算依据，合理编制项目预算，提高预算编报的科学性、合理性、准确性。
2.注重项目绩效资料的收集、整理。充分准备项目实施过程及结果的绩效资料，为该项目以后年度申报预算做好必要性、合理性等资料储备，同时建议做好与历年数据进行对比分析工作，提升以后年度类似项目的绩效管理工作。